CX23-1 有害物质控制管理程序.docVIP

程序名称：有害物质控制管理程序 文件编号：CX23 版 本：01 生效日期：2006-09-30 版本 修 订 状 态 日 期 01 初版发行 2006-09-30 编写： 审核： 批准： . 文件受控印章 0目的 通过建立、实施和保持有害物质过程管理体系，预防受限制或禁用物质在生产用物料、元器件、产品和制程中的使用并符合相关法规及顾客要求。 0适用范围 适用于本公司内对禁限用物质的管理和控制，确保提供满足相关法规（WEEERoHS等）、顾客及相关方要求的产品。 0定义 有害物质（HS）：泛指任何物质列表于WEEE及RoHS指令，以及任何顾客所额外要求禁止使用的，且可与“限制物质”互换使用。 无有害物质（HSF）：泛指减少或消除列表于WEEE及RoHS指令，以及其它适用的标准或法律法规。 限制物质（Restricted Substance）:泛指任何物质列表于WEEE及RoHS指令，以及任何顾客所额外要求禁止使用的，且可与“有害物质”互换使用。 0职责 4.1企业管理部负责组织制订和不断完善无有害物质控制管理流程，确保符合体系运作要求和公司内部实际运作要求；负责在与供应商的协议中签订有关满足有害物质要求的控制条款，负责对物料供方进行相关的监督及考核。 4.2 制冷技术研究院负责制订有害物质的含量达标标准，技术条件；负责组织相关单位或人员进行有害物质控制要求的相关培训。 4.3出口部负责及时提供国外市场的必威体育精装版信息及要求，负责在客户化文件中明确相关限用物质要求。 4.4采购部负责寻找符合无有害物质要求的有资质的检测机构，并负责与其签订相关合作事宜的协议。 4.5科管部负责收集国外关于适用于无有害物质的标准或法律法规要求，负责监督各职能单位对有害物质控制的相关工作的完成进度；并牵头组织编制相关标准、通知及相关整改文件，并维护到公司内部网进行正式公布以及相应的考核。 4.6设计部门负责参与制订或完善相关技术文件，负责出口机型实施有害物质替代或改进后的确认及技术文件的相应完善工作。 4.7筛选分厂负责对所有外协外购物料进行相应的禁限用物质符合性抽查，并及时完善相关抽查制度及检验标准。 4.8质控部负责对生产自制件进行检验，控制有害物质的使用；在生产过程中严格审核各种相关的绿色标识（如RoHS绿色标识）。 4.9生产部负责对有害物质要求的产品的生产过程的总体安排及协调，负责生产过程异常的监督与考核。 4.10物资库负责对有控制要求的禁限用物质的物料及时和正确接收、入库、发放。 4.11生产分厂负责设专人对禁限用物质的物料进行区分管理，严格按有害物质控制的相关操作规程和标准的规定，保证生产的顺利进行。 0内容 5.1有害物质及绿色标识的识别与确定 5.1.1 出口部接到顾客新产品的开发要求时，对新产品项目策划，应识别并确定顾客要求的产品环境禁限用物质要求及相关环境法规的要求。适当时，包含公司自身策划要求的禁限用物质要求。组织相关部门可行性评估，并把顾客要求传达相关部门。 5.1.2 对产品要求进行评审时，出口部应组织研发设计、采购、生产、质控等部门进行评审，并对产品中使用的禁限用物质和生产中可能的禁限用物质的使用和交叉污染情况及过程控制信息与顾客进行沟通。 5.1.3企管部根据公司已识别的有害物质，制定“有害物质清单”，若客户有其他禁限用物质要求，实时更新有害物质清单，并在公司内传达相关部门。 5.1.4所有的采购的有禁限用物质要求的原材料和零部件必须按我公司要求在最小包装上进行绿色标识（如绿色RoHS标识），对于供应商自己的绿色标识，必须通知我公司采购部，采购部把信息传达给制冷技术研究院和筛选分厂，经过制冷技术研究院的评审、确认和备案后方可使用，但如有变更必须提前通知我公司采购部，认可后方可实施。 5.1.5无绿色标识的原材料、零部件不能用作绿色产品生产。 5.1.6仓库、总装、配件等各生产使用及物料管理部门，负责按规定的标识方法进行标识，并保持标识的完好及可追溯性记录，标识不明或无标识，须及时报告筛选分厂确认和验证并重新标识，不能使用绿色标识不明或无标识的物料用于无有害物质要求的生产。 5.1.7 采购部门负责将绿色标识要求及规范提供给指定供方，并监督其实施。无绿色标识的绿色采购产品拒绝入库或作不合格处理，由仓库和筛选分厂监督实施。 5.1.8 提供绿色原材料、零部件的供方必须按以上绿色标识方法或其他绿色标识进行标识，并保持可追溯性记录；若物料领用后再入库，由仓管员验证其标识的完善性，并防止物料受到污染。 5.1.9 所有原材料、零部件必须有对应的批次号、生产日前、规格、供应商等可追溯性记录和标识，各相关部门必须保持记录及