FCT-PD-001 采购控制程序.docVIP

福建连城天域高科技有限公司 Tianyu Hi-Technology Co.Ltd,Liancheng,Fujian 采购控制程序 第A版 文件编号：FCT-P-D-001 拟制： 审核： 批准： 受控状态： ■ 受控 □ 非受控 生效日期: 2010年11月 1日 本文件为本公司的资产，非经本公司的同意不得 复制或摘录，当公司要求回收时应交回本公司。 文件更改记录表 更改标记 版次 更改日期 更改页码 更改内容 更改单号 修改人 批准人 目的 规范采购及其相关业务的流程，确保资源供应链的顺畅、高效、优质、低成本、低 风险，满足公司生产、竞争、和可持续发展的需要。 适用范围 本程序适用于公司所需各类物资采购及其他相关业务的过程控制。 相关文件 FCT-P-Q-005 进货检验和试验控制程序 FCT-P-Q-008 不合格品控制程序 FCT-P-Q-001 供应商管理控制程序 FCT-P-C-003 计量器具控制程序 FCT-P-C-004 设备管理与环境维护控制程序 术语和定义 4.1 采购政策：是指为实现公司采购目标而在采购及其相关业务中应遵守的或所涉及的决策原则，包括：法律法规、公司制度、采购授权、策略运用、为保证战略资源而对重点供应商所采取的优惠政策等。 4.2 采购类型 4.2.1 零星采购：又称非直接生产材料的采购，是指针对非直接用于产品的备品备件、耗材、工具等不作为固定资产管理的物资的采购。 4.2.2外协采购：向外协采购公司采购 4.3 采购订单P/O: Purchase Order，又称采购合同。 4.4 采购提前期L/T: Lead Time，是指订单确认至供应商货物到达公司仓库所需的时间。 4.5 采购方式 4.5.1 比价：通常指向国内外有关供应商发出询价单让其报价，然后在报价的基础上进行比较并确定供应商的采购方式指报价报价采购进行比较报价采购方式。 4.7 生产计划作业表：以1-3天为滚动周期的生产作业计划。简称“线表”（FCT-P-D-001-02-1）。 职责和权限 5.1 制造部 5.1.1 物控 5.1.1.1 负责制定以一周的周期滚动生产计划，并进行MRP展开。 5.1.1.2 负责在每周前制定下周的生产线周作业计划，如“线表”，并给出下周缺料信息。 5.1.1.3 负责部品的齐套平衡控制。 5.2 采购部 5.2.1负责制定部品的需求计划。 5.2.2 负责价格的维护。 5.2.3 负责订单异动的维护。 5.2.4 负责采购合同（订单）的管理和归档。 5.2.5 负责准时交货率及CI成本节减率的统计。 5.2.6 负责对品管部SQM课的相关采购信息、供应商信息的交流与提供。 5.2.7 负责帐目数据的汇总及维护。 5.2.8 负责未结订单的定期清理和订单数据维护。 5.3各使用单位 5.3.1 负责非直接生产材料、固定资产采购的请购。 5.3.2 遵循采购作业指导原则。 5.3.3 根据其他需要提出明确的采购需求。 5.3.4 负责非直接生产材料的到货检验。 5.4财务部 5.4.1 按采购部的请款计划，采购合同所规定的要求，采购政策、财务制度等支付货款。 5.4.2 负责按月计划资源需求规模做月资金平衡预算，提供资金满足率及资金使用进度表。 5.4.3 涉及技改、专项资金使用时应提供政策背景说明，及财务支出特别规定说明。 流程图 主流程 具体流程 相关实施人 相关记录 各部门 物品申料单 仓库 物品申料单 各部门 采购申请单 总仓 采购申请单 园区总经理 采购申请单 总部派驻园区 采购专员 采购申请单零星采购单外协采购单 综合业务部 采购员 询价单 综合业务部 采购员 采购合同 综合业务部 采购合同 综合业务部 综合业务部 法务部 财务部 总办 采购合同 综合业务部 仓库管理人员 送货清单收货单 仓库管理人员 质检人员 采购员 入库单 仓库管理人员 物料存放管理卡 NG OK 供应商 发票