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文件名称 采购控制程序 文件编号 XY/QP7.4-2008 版次 A/O 第1页 共5页 1目的 对本公司生产所需物资的采购供应进行控制，以保证所采购的物资符合规定要求。 2适用范围 适用于本公司生产中所需产品采购的控制。 3职责 3.1供销科负责供方评定的组织和协调工作，并负责建立供方业绩档案。 3.2化验室负责提供采购产品的质量要求、技术规范和验收标准等并对其有效性和准确性负责。 3.3供销科负责原燃材料、配套材料、外协件、外购件等产品的采购，并对采购的质量负责。 3.4化验室负责采购产品验证的实施和记录。 3.5总经理负责合格供应商名录的批准和不合格供方取消的批准。 4 工作程序 4.1供方的评价 4.1.1供销科根据同行业产品使用情况及其它渠道的信息，经过分析后，初选几个管理良好、质量可靠、价格合理、信誉好的供方作为候选的供方，并进行联系。 4.1.2供销科联系好后，与化验室共同派人到供货厂家进行实地考察，并确定其能否满足企业需求量后现场取样，如果供方有产品检验记录或质量认证等 文件名称 采购控制程序 文件编号 XY/QP7.4-2008 版次 A/O 第2页 共5页 质量保证资料可一并索取带回，供销科负责写出 《供方能力调查表》。 4.1.3 化验室对取回的样品进行全面或必要项目检验和试验。 4.1.4根据化验室检验报告，如果样品质量符合企业技术标准，供销科可与供货商进行联系，购置小批量物料进行试用，填写《样品检验和试用报告评价表》。 4.1.5根据化验室提供的小批量试用记录，确定物料是否适合公司使用，必要时，由供销科负责召集由化验室、生产科参加的评审会共同审议，会签评价，填写《供方评定表》。 4.1.6评定的供方名单及验证报告经供销科长审核、报经理批准后，该供货商在供销科建立合格供方档案，可以建立供货关系。 4.1.7合格供方名单由总经理批准后装订成册，应保证现场使用的是有效版本。 4.1.8若供货方提供产品质量认证证书，可免去考察工作，直接确定采购关系，记入合格供方名录。 4.1.9对合格供方的复审 4.1.9.1供销科组织化验室、生产科等相关部门不定期的对合格供方进行监督性评定，以确保供方能持续、稳定提供满足本公司要求的合格产品。 4.1.9.2若发生下列情况，供销科组织有关人员进行复审。 A进货检验时出现重大质量问题。 B因各种原因业务往来发生间断，间断期在一年以上者。 4.1.9.3根据复审情况，由供销科通知供方限期整改，对出现的问题及时处理后， 文件名称 采购控制程序 文件编号 XY/QP7.4-2008 版次 A/O 第3页 共5页 产品质量合格，可继续作为合格供方.。 4.1.9.4整改不见成效，质量不稳定或出现重大质量事故，供销科在听取有关部门意见后，可向总经理建议终止其合格供方的资格，因供方产品造成本公司经济损失（包括直接和简接损失）的，由供销科向供方索赔。 4.2采购的控制 4.2.1采购文件的编制 4.2.1.1采购文件的内容 A采购文件应清楚地说明订购产品的资料，包括品种、类别、质量指标、检验规范、合格供方名录以及其他相关资料，并保证版本有效。 B适用的本公司质量管理体系文件名称、编号和版本。 4.2.1.2采购文件的控制 A采购文件在发放前，编制部门要对其规定的要求是否适当进行审核，由具有资格的人员批准实施，保证采购文件版本有效。 B采购员根据采购文件中的要求，编制采购资料，包括采购计划、采购物资的品种、规格、质量要求、等级等。确保采购物资符合要求。 4.2.2采购计划 供销科根据销售情况、材料消耗定额，考虑生产计划、产品库存等因素，制订采购计划，采购计划经公司经理审批后，下达给采购人员。 4.2.3合格供方名录要明确供货物资、供货单位、联系人、联系电话等。 文件名称 采购控制程序 文件编号 XY/QP7.4-2008 版次 A/O 第4页 共5页 4.2.4采购合同 4.2.4.1各类物资均应按计划采购，并且须从列入合格供方名录范围内的厂家采购。 4.2.4.2采购人员必须在法人授权的权限内签订采购合同及从事采购活动，所签订的合同符合国家“合同法”。 4.2.4.3供销科依据有关文件与供方签订采购合同，合同内容包括两方面：一是基本内容，即采购产品的名称、规格型号、数量、交货期、价格等。二是质量