中国石油天气股份有限公司吐哈油田分公司 物资采购管理办法.doc

中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司物资采购管理第一章 总 则 为了进一步加强中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司（以下简称公司）物资采购工作，《中国石油天然气集团公司一级采购物资目录》、《一级采购物资授权采购实施意见》，特制本。 本办法适用于公司所属各单位。全资公司参照本办法执行。第二章 机构第条 企业管理法规处（电子商务处）是物资采购的管理部门职责： （一）贯彻落实中国石油天然气股份公司（以下简称股份公司）物资采购方面各项规章制度； （二）制订公司物资采购方面的管理制度； （三）负责公司物资采购市场的准入管理（四）指导积压物资和废旧物资的管理和处置 （五）组织协调物资采购工作中的各项事宜 第条 招投标管理中心物资采购的： （一）贯彻落实公司相关管理制度； （二）负责公司物资采购过程中询价、招投标、合同谈判等工作，对采购物资的价格负责；及时与相关单位交接招标或谈判资料，提高合同签订效率。 第条 物资供应处物资采购的职责： （一）贯彻落实公司相关管理制度； （二）组织物资采购合同的签订以及履行； （三）负责采购物资的仓储管理和检验验收工作； （四）提供物资供应过程中的各项服务工作，确保物资供应工作满足生产需要； （五）负责废旧物资回收、修复、报废处理工作； （六）负责积压物资的管理和处置。 第条 质量安全环保处是物资采购的质量监督部门职责： （一）制订采购物资质量监督管理方面的规章制度，监督落实制度的执行情况，并对发现的问题进行处理； （二）制订采购物资质量监督检查计划，并组织实施； （三）监督采购物资不合格品的处理； 组织对采购物资质量问题、质量事故的调查处理。 第条 财务处是积压物资和废旧物资处置的审查部门职责 （一）（二）负责积压物资的审； 负责废旧物资处置方案的审查第条 （一）负责油气田开发生产需要的大宗物资（油管、套管、柴油、井口、水泥、抽油杆、泵等）的年度计划汇总与计划申报； （二）负责油气田开发投资项目主要物资器材的技术规格和标准确认； （三）负责油气田开发投资项目的主要油气水处理设备和关键器材（批量的高、低压阀门和管材）的技术文件审查； （四）参与上述设备器材采购技术文件审查； （五）参与上述设备器材验收； 第条职责第十条 纪委监察处是物资采购以及积压物资和废旧物资处置的监督部门职责（一）负责物资采购工作各环节的监督； （二）负责积压物资处的监督； （）负责废旧物资处方案的审查监督。 第十条 审计处是物资采购的监督部门在规定的职责范围内进行监督。 用户单位职责： （一）负责本单位的物资采购计划申报工作，拟采购物资的各项参数及质量要求，向物资供应处报送年度、季度、月度、临时物资采购计划，各单位年度、季度计划同时报企业管理法规处备案；对计划的真实、准确性负责； （二）配合招投标管理中心进行物资采购招标或合同谈判前的准备工作； （）参与本单位采购物资的合同谈判或招标工作，对推荐供应厂商的履约能力负责，监督本单位物资采购合同的履行； 配合物资供应处完成本单位废旧物资的回收工作。 《中国石油天然气集团公司一级采购物资授权集中采购实施意见》第四章 计划 季度计划、月度计划、临时计划和物资采购计划五种。 第十条第十条年度、季度、月度物资采购计划是物资采购的主要依据，年度计划、季度计划的采购量不低于本单位年采购总量的60%，年度计划、季度计划、月度计划的采购量不低于本单位年采购总量的70%。 第十条公司大型工程建设项目的物资采购，由于决策时间关系，不能在年度、季度物资采购计划中申报，依据工程需要单独申报的物资采购计划。 随时报送，及时采购。 第五章 采购与电子商务 第二十条 第二十条物资采购选商以及合同签订按照《中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司招投标管理办法》、《中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司合同管理办法》规定执行。第二十条电子商务 招投标管理中心谈判，报企业管理法规处在能源一号网上运行审批程序第二十条 股份公司统一的证据表单涉及到物资采购的共有11张证据表单，证据表单格式参见附件。第章 第二十条第二十条第十条第十条化工材料同时填写化学名称第章 验收与第十条 采购物资必须经过有效的验收。物资供应处负责采购物资的验收，可以根据物资特点自行组织验收，也可以组织相关单位共同验收。在物资采购过程中，采购、验收与相关会计记录岗位须实施职责分离。 第十条 物资供应处第十条 物资入库验收工作至少包括验收准备、核对证件、检验实物等内容。 第十条 对于需要进行品质检验的已经到库物资，可以进行预验，并单独存放保管，作为待验物资处理，直到检验报告及其它单据齐全检验合格后方可入库。具体检验内容详见60大类物资检验明细表。 第三十条 验收时间验收应在物资到达后立即进行，验收期一般