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五、标准采购作业细则 （一）请购 第一条 请购部门的划分 各项材料的请购部门如下： 1．常备材料生产管理部门。 2．预备材料物料管理部门。 3．非常备材料： （1）订货生产用料：生产管理部门。 （2）其他用料：使用部门或物料管理部门。 第二条 请购单的开立、递送 1.请购经办人员应依存量管理基准、用料预算,参酌库存情况开立请购单,并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订),“请购单(内购)（外购）”附“请购案件寄送清单”送采购部门。 2.需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料,请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。 3.紧急请购时，由请购部门于“请购单”“说明栏”注明原因,并加盖“紧急采购”章，以急件卷宗递送。 4.材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于“请购单”上注明“试车检验”及“预定试车期限”。 5.庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制“请购单”提出请购。 表12-4 材料请购单 部门: 年 月 日填制 材 料 规范 部门 核定 数量 请购 数量 估计 单价 估计 总价 预算 月份 材 料 别 编号 核 对 码 新 旧 废 名称 需用日期 年 月 日 用途 备 注 请料单 字第 号 第三条 免开请购单部分 1．下列总务性物品免开请购单，并可以“总务用品申请单”委托总务部门办理，但其核决权限另订，其列举如下： （1）贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。 （2）招待用品：饮料、香烟等。 （3）书报（含技术性书籍及定期刊物）、名片、文具等。 （4）打字、刻印、报表等。 2．零星采购及小额零星采购材料项目。 第四条 请购核决权限 1．内购： （1）原物料： ①请购金额预估在1万元以下者，由科长核决。 ②请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。 ③请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。 （2）财产支出： ①请购金额预估在2000元以下者，由科长核决。 ②请购金额预估在2000元至2万元者，由经理核决。 ③请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。 （3）总务性用品 ①请购金额预估在1000元以下者，由科长核决。 ②请购金额预估在1000元至1万元者，由经理核决。 ③请购金额预估在1万元以上者，由总经理核决。 附注:凡列入固定资产管理的请购项目应以“财产支出”核决权限呈核。 2．外购 （1）请购金额预估在10万元（含）以下者，由经理核决。 （2）请购金额预估在10万元以上者，由总经理核决。 第五条 请购案件的撤销 1．请购案件的撤销应由原请购部门立即通知采购部门停止采购，同时在“请购单（内购）”或“请购单（外购）”第一、二联加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销原因。 2．采购部门办妥撤销后，依下列规定办理： （1）采购部门于原请购单加盖“撤销”章后，送回原请购部门。 （2）原“请购单”已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。 （3）原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。 （二）一般采购规定 第六条 采购部门的划分 1．内购：由国内采购部门负责办理。 2．外购：由国外采购部门负责办理，其进口庶务由业务部门办理。 3．总经理或经理对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理商议价。专案用料，必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。 第七条 采购作业方式 除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购： 1．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理采购。 2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。 第八条 采购作业处理期限 采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。 （三）国内采购作业处理 第九条 询价、比价、议价 1．采购经办人员接获“请购单（内购）”后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准应以电话询价之外，另需精选三家以上的供应商办