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东莞市鼎峰房地产开发有限公司 编号： 版号：A/0 成本动态控制流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 成本动态控制流程 范围 本流程适用于公司开发项目的成本动态控制。 2.控制目标 2.1控制目标 依据准确、充分，调整及时，能准确反映项目目标成本当前状况，为客观公正考核提供信息。 A（数量） Q（质量） C（成本） T（时效） R（风险） 调整频度 目标成本调整需求的依据的准确和充分性 目标成本变动比率 审核及审批及时性 3.主要涉及岗位 3.1流程所有者：成本部经理 3.2相关岗位： 3.2.1设计部：设计部经理、建筑工程师、结构工程师、园林工程师 3.2.2项目部：土建工程师、水电工程师、园林工程师 3.3.3材料部: 材料部经理 4.主要控制点 4.1 各阶段估算成本与目标成本的监控的准确性 4.2 各阶段成本分析的及时性  步骤 说明 负责人 输出 1、建立成本信息库 1.1成本部经理负责建立成本信息库模型结构,来管理公司所有项目成本情况。 成本部经理 成本信息库 2、扩初设计阶段 2.1成本部审查扩初设计任务书,与方案设计有变化,或者在设计过程中发生变化,成本负责人应估算变更对项目成本的影响,报成本部经理审核,管理层审阅。 2.2扩初设计完成后，成本负责人对《项目建安成本概算》中超成本目标部分提出预警，编制《扩初设计阶段成本分析报告》，部门经理审核，总经理审阅后，上传成本信息库。 成本专业工程师 成本部经理 管理层 扩初变更成本估算 3、施工图设计阶段 3.1施工图设计完成后，成本负责人对《项目建安成本预算》中超成本目标部分提出预警，编制《施工图设计阶段项目建安成本分析报告》，部门经理审核，总经理审阅后，上传成本信息库。 3.2成本负责人制定总包、主要分包工程、主要材料（设备）的成本目标，并填写到《建安成本动态控制表》 设计部经理 成本部经理 管理层 成本专业工程师 施工图设计阶段项目建安成本分析报告 建安成本动态控制表 4、施工阶段 4.1成本负责人在每月5日前，根据当月的《合同价款变化汇总表》，对合同的结算成本目标进行预测，并填写《建安成本动态控制表》，对超成本目标的合同进行分析、预警，报部门经理审核，总经理审阅后，上传成本信息库。 4.2成本负责人每年1月10日和7月10日前，根据开发部、市场营销部、设计部、项目部、财务部分别提供的各自负责的成本统计情况，汇编成《项目发展成本动态控制表》，对超成本目标的子目，进行预警，报部门经理审核，总经理审阅后，上传成本信息库。 4.3成本负责人在项目实施的各阶段中，发现造成超成本目标的文件（如设计变更等），应及时记录、预警、报部门经理审核，总经理审批。 成本专业工程师 成本部经理 项目部经理 建安成本动态控制表 项目发展成本动态控制表 5、资料存档 5.1《发展成本动态控制表》、《建安成本动态控制表》由项目资料信息员负责保管，工程竣工验收后移交档案室存档。 成本专业工程师 5主要涉及文档/信息流程 文档名称 编制部门/ 人员 主要内容 联 数 提交部门/ 人员 提交时限/ 频率 建安成本动态控制表 成本部 动态监控信息 2 各相关部门/管理层 每月 —阶段成本动态控制表 项目名称： 编制时间 序号 产品 合同编号 项目名称 施工单位 合同价 变更增加/减少 变更后合同价 已批付工程款 剩余款 批付单次数 成本动态控制流程 编号： 版号：A/0 页码：第 1 页 共 3 页 鼎峰地产 成本动态控制流程 编号： 版号：A/0 页码：第 3 页 共 4 页 鼎峰地产 成本动态控制流程 编号： 版号：A/0 页码：第 4 页 共 4 页