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明光市和诚电气有限公司 仓库管理制度 第一章 总则 ?第一条?? 为使仓库管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本规定。 第二条 ??? 仓库管理工作的任务： （一）??????????? 根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。 （二）??????????? 做好物资的保管工作，据实登记仓库实物网络帐，及时采购进货，经常清查、盘点库存物资，做到帐、物相符。 （三）??????????? 积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作。协助做好陈置物资的处理工作。 （四）??????????? 做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。 第三条 ??? 公司各部门所购一切物资材料，严格履行先入库、后领用的规定，如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办出、入库手续。（仓管有义务督促、检查。） 第四条 ??? 本规定适用于公司所有部门及库管部门工作人员。 第二章 入库管理规定 第一 条 ??? 采购物资抵库后，库管员要按照已核准的“订货单”或“采购申请单”和“送货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。核对无误后将到货日期及实收数量填记于“订货单”或“采购申请单”，同时开具“入库单”办理入库手续。 第二条 ??? 如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知营销、采购部门和厂家代表（如有），共同现场鉴定。 原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况。 第三条 ??? 物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先电话洽询相关采购人员，确认无误后始得办理入库手续。 第四条 ??? 发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。退库或退货产品要单独存放，如可重新销售应优先出库。各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如不能提供相应单据，仓库人员有权拒收货物。 退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货；不良品收货则必须与相应单据相符?换残产品则须与单上的、相符，否则仓库拒绝收货。 收货人员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交人。 　　员依据单据录入。??? 入库时要认真查抄入库号码和日期，采购单号，相关送货单号，填写入库单。每日业务终了，及时将入库单报报送财务处 出库管理规定 ?发货流程.1.订单处理程序 　　.1.1?所有的出库必须有客户的单据（授权签字，印章）作为发货依据。 　　.1.2?接到客户订单或出库通知时，单处理人员进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存），审核完毕后，通知部门安排。 　　.1.3?营销订单处理人员，依据货品或客户要求制作货单。 .2.?备货程序　　.2.1?备货人员严格依据货单，如发现货单上或货物数量有任何差异，必须及时通知，主管，经理，并在货单上清楚注明问题情况，以便及时解决。 　　.2.2?每单备货必须注明送货地点，单号，以便发货。　　.2.3货物准备完毕后，通知运输。 发货程序　1?发货人员依据发货单核对备货数量，并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。 　　2?发货人员按照派车单将每单货品依次出库，并核对出库产品型号、数量、状态等。 3.盘点流程　　3.1?所有的货物每个月必须大盘一次。 　　3..2?针对每天出库的产品进行盘点，并对其他产品的一部分进行循环盘点，以保证货物数量的准确性。 　　3..3?盲盘：针对每次盘点，人员打印盘点表，包括产品数量，交给盘点人员。至少两名盘点人员进行盘点，将盘点数量填写在空白处，盘点后由二人共同签字确认数量。将盘点表交于报表人员，报表人员将盘点数量输入盘点表，进行数量的匹配，如有数量的差异，需重新打印差异单，进行二次盘点，二次盘点后无差异存档。如有差异，需进行核查，如发现有收发货错误的，需及时联系客户，是否能挽回损失，无法挽回的损失，按照事故处理程序办理。4．仓库日常管理??? 办理出库时要认真审核“出库单”或“领用单”，核查出库批准手续是否齐全，严格依据所列项目办理出库，并核签有关单据。发现计算有误时要立即通知人员更正后发货。 第二条 ??????? 发放物资时要坚持“推陈储新、先进先出、按规定供应、节约”的原则，发货坚持一盘底、二核对、三发货、四检数。同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库。 对贪图方便，违反发卸货原则造成物资破损、大料小用、优材劣用以及差错等损