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内部运作审核管理程序 文件编号：QP8-1 版次：1.0 生效日期：04 06 18 页次：1/4 1．目的：验证本公司质量体系有关作业程序的有效性,以便即使发现问题,并采取适当的纠正措施,以确保产品质量。 2．适用范围：适用于本公司质量体系有关部门、作业程序用文件记录。 3．定义： （无） 4．管制程序： 流 程 图 　　　　　 　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 5．执行方法 5.1年度审核计划编制 5.1.1 审核计划 5.1.2 定期审核：每季度定期举行一次内部质量审核。 5.1.3 非定期审核：在下列情况下应举行非定期审核。 制定： 审核： 批准： 编号：QP8-1 页次：2/4 1）质量 政策/体系重大改变/调整时。 2）重大的品质异常客诉发生时。 3）技术改变时（新工序、新设备、新作业方式等）。 4）上次审核结果不佳时，（指各部门涉及单个要素有五项以上（不含）缺失时）。 5.2 审核小组组成 5.2.1组织:管理代表为定期审核小组召集人，审核小组成员由管理代表指派合格的审核员担任，其编制如下: 5.2.2职责： 1）审核召集人： a．召集审核小组。 b. 确认审核成员的资格。 c. 按计划协调审核人员的分工(考虑审核员的专业条件，指派或代组长)。 2）审核组长（管理者代表）：负责全面管理之责，必须具有一定的管理能力与经验，其职责包括： a．协助选用审核小组成员。（管代任命或自认）b．拟定审核计划表。 C 掌握审核进度、协调、解决审核状况。 d．供审核报告。 3）审核员 a．对分派的工作进行分析、准备及制定“检查表”。 编号：QP8-1 页次：3/4 b. 沟通及澄清审核需求。 c. 有效执行交给的审核任务。 d. 观察结果的文件化。 4)被审核部门 a．把审核的目的与范围通知单位内员工。 b. 指派负责人员与审核员配合。 c．为审核小组提供必要的备件。 d. 为审核员提供所需的证据及设备。 e．与审核员充分合作，以便达到审核目的。 f. 决定发起纠正行动。 5.2.3 临时审核小组的召集人由管理代表负责，其小组成员由召集人指派合适的审核员担任，其组织编制可参考(5.2.1）。 5.2.4 执行审核人员应独立于所受审核单位或有关范围。 5.3 审核的实施： 5.3.1 审核组长应与被审核单位主管联络，以便双方相互配合安排好“审核计划表”，进行质量审核。 5.3.2 审核前会议：审核小组与被审核单位在审核前召开会议，以确定下列事项： 1）审核的目的、范围（除财务部以外所有部门）及时间表。 2）暂定审核检讨会议时间。 3）安排人员配合审核员执行审核作业等。 5.3.3审核的执行： 1）审核员应按相关文件及“检查表”要求逐项执行审核作业。 2）审核中所发现的不合格事项，应再一次向被审核叙述，以确定被审核单位充分了解及同不合格项，并将不合格情形记录于“缺点报告”中，其内容应包含:所依据的质量文件编是号及章节、不符合事项的陈述及其它相关资料。 5.3.4组内会议 审核组长在每日审核结束前应召开审核小组组内会议，确认审核总体的情况。 编号：QP8-1 页次：4/4 2）审核组长在组内会议时，将所填写的“缺点报告”给审核组长研讨及审查。 3）制作审核总结报告。 5.3.5 审核后会议 1）审核完成后，审核组长应提请总经理,召集有关部门主管举行审核后会议。 2）审核后会议应包含： a．请受审核单位主管确认“缺点报告”，并由审核组长汇总于“总结报告”中。 b．向总经理或管理者代表提报“总结报告”。 c．请受审部门在三天内提出“缺点报告”的纠正及预防措施。 5.4不合格项的纠正 5.4.l 审核组长在改正行动跟踪表登录完成后，将不合格项报告发给各单位主管进行讨论及提出纠正及预防措施。 5.4.2 管理者代表在审核结束后应召开检讨会议。 5.4.3检讨会议应包含： 5.4.3.l 对受审部门所提的不合格项目纠正及预防措施的检讨。 5.4.3.2受审部门承诺不合格项改进完成日期。 5.4.3.3跟踪任务的分配。 5.5不合格项跟踪 5.5.1审核组长对不