批次号管理批次号管理.doc

物料批号管理规定 1、 目的和范围： 1.1 用批号管理的方法实现产品的可追溯性。 1.2 适用于本公司对特殊管制产品及客户有要求批次管理产品从原材料进厂至投料到产品交付入库、成品出货过程的批次管理。 2、 参考文件： 2.1 《 生产过程管理程序 》 2.2 《 标识和可追溯性管理程序 》 3、 定义： 3.1 可追溯性：根据记载的标志追踪产品的历史、应用情况和处所的能力。 4、 职责： 4.1 生产部包装组负责批号管理控制规定的归口管理并负责实施和控制。 4.2 品质部负责对批次管理工作实施监督。 4.3 PMC部收料组负责收料时物料批号的编制和供应商提供相关证明追溯性资料的临时保存。 4.4 各生产车间依物料批号管理规定实施物料在生产中的转移记录和标识。 5、 细则规定： 5.1 总则 5.1.1 在生产的全过程中，批次管理与其他同步进行，运用帐、单据和标识卡，对各环节按批次进行管理，保证主要产品的可追溯性。 5.1.2 批次编号是以原材料、半成品（本厂内和外协件）、成品（单个产品或零组件）为对象，代表同一批生产的产品或同一批投入加工的零组件，使产品的过程来龙去脉清晰。批次编号按时间和流水号连续编号，不得重号。 5.2 批次编号的编制 5.2.1 批次编号按原材料、半成品（本厂内和外协件）、成品（单个产品或零组件）的不同分别编号。 ⑴ 原材料---原材料批次编号由四组组成，每个收货单据只能存在一款物料。 例：LGD：1130001 第一组：LGD---表示利港达来料收货 第二组：11-----表示年份，由ERP系统自动产生 第三组：3-----表示月份，由ERP系统自动产生 第四组：0001--表示流水号，由ERP系统自动产生 即：2011年3月份收货组收到的第一批原材料。 ⑵ 半成品---本厂内制造的产品批次批号追溯 本厂内产品的识别依所用材料来分辨，现此环节其批次管理目的主要是识别产品是用何材料生产，故在将原材料制造成产品的各工艺流程时，各生产车间均以该材料的批号来识别管理。不同批号的原材料制造的同一款产品应分开转移。 例：某产品是用原材料批号为LGD：1130001来生产，其工艺为打头、搓牙、二次加工、外发电镀。那么，该产品在本厂内打头、搓牙、二次加工的生产流动识别批号即为LGD：1130001（可简写为：1130001）。其批号在打头、搓牙、二次加工分别要填写在“每日生产报表”内，直至转移到外发组。 LD-WI-02-C/0 1/4页 物料批号管理规定 ⑶ 半成品---外协件批次批号追溯 外协返厂产品批次编号由四组组成，每款产品在返厂时供应商所提供的整套记录资料只能有唯一编号。 例：GD1103001 第一组：GD---表示外发加工商，是外协厂的简称，本公司对供应商的简写均以英文开头字母为准 第二组：11---表示年份，由收货组人员编号 第三组：03---表示月份，由收货组人员编号 第四组：001--表示流水号，由收货组人员编号 即：2011年3月份收货组收到的第一批外协物料。 ⑷ 成品---成品（单个产品或零组件）的批次批号追溯 成品（单个产品或零组件）批次编号由四组组成，每款产品在包装时均要形成唯一的批次批号。同一款产品不同批次制造或外发时应有不同的成品批次批号。 例：MT第一组：MTL---表示客户，是客户的简称，本公司对供应商的简写均以英文开头字母为准 第二组：11----表示年份，由包装组人员编号 第三组：000001--表示流水号，由包装组人员编号 即：本公司与MTL客户在2011年进行的第一次成品出货交易。 5.3 供应商批次批号管理规定 5.3.1 原材料供应商需要提供： 原钢铁厂的炉号及批号、盘圆厂的厂名、日期、规格、化学成分表、批次等. 5.3.2 外发电镀、加硬厂，必须要做到： ⑴ 严格依我司的产品批号、批量进行处理，不可造成混料。 ⑵ 每批产品必须依我司要求提供相关的生产信息，如“金属电镀件追溯记录”、“电镀液物料清单标示卡”、“电镀厂五金件成品追溯清单” 5.4 本公司批次批号操作管理规定 5.4.1 原材料批次批号管理 ⑴ PMC收料时应核对如下信息：品名、规格、数量、采购单号；检查供应商提供的材质证明（必须有追溯材料出厂的相关信息）、重金属检测报告。若同上缺任何一项或描述不清时，原则上是不接受收料工作的，但要将情况立即反映到PMC部办公室听取进一步处理。 ⑵ 当确认可以进行收料工作时，收料员应对进料编一个唯一的ID批号，以利后续追溯，并将此ID信息