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技术管理检查明细 一、安全生产岗位责任制（生产、机电、安检、通风、地测、信息中心） 检查项目：岗位职责、规章制度 检查内容及要求： 1、岗位职责。要求各技术管理部门应建立健全本部门的技术岗位职责制，明确各部门、各岗位职责，明确各技术人员的业务范围、领导关系、应负的责任和相应的权力。 2、规章制度。要求依据国家、行业规定及集团公司要求，建立健全各种符合本矿实际的技术管理规章制度。具体如下： （1）采掘技术管理制度：（生产科） ①矿井采区、工作面及其他井巷工程设计、审批、申报技术管理制度； ②矿井中长期、年度、季度采掘衔接计划技术管理制度； ③作业规程、操作规程与安全技术措施技术管理制度； ④矿压监测技术管理制度； ⑤矿井支护材料、器材及代用品的使用管理制度； ⑥矿井残留煤炭资源的回收工作技术管理制度； ⑦矿井技术档案、生产图纸、文件的管理制度； ⑧矿井预防冲击地压技术管理制度。 （2）通风技术管理制度：（通风科、供应科） ①矿井通风技术管理制度； ②矿井瓦斯管理制度； ③矿井火工品管理、井下爆破技术管理制度 ④矿井防尘管理制度； ⑤矿井防治和预防煤与瓦斯突出技术管理制度； ⑥矿井瓦斯抽采管理制度； ⑦矿井防煤层自燃及防灭火管理制度； ⑧矿井地热防治管理制度； ⑨矿井通风作业规程、措施技术管理制度。 （3）地测防治水技术管理制度：（地测科） ①矿井防治水管理制度； ②矿井采空区、老窑区管理制度； ③矿井地质、测量管理制度，矿井储量、“三量”管理制度。 （4）机电技术管理制度：（机电科） ①矿井电气试验管理制度； ②矿井设备运行、维修、保养管理制度； ③矿井设备定期检修管理制度； ④矿井设备管理、操作规程技术管理制度； ⑤矿井防爆电气设备入井安装、验收制度； ⑥矿井杂散电流管理制度； ⑦矿井机电规程、措施技术管理制度； （5）安全技术管理制度：（安监科） ①煤矿的各种安全管理制度，如安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全技术审批制度、事故隐患排查治理报告制度、安全检查制度、安全办公会议制度、井工煤矿入井检身制度与出、入井人员清点制度等 ②煤矿安全工作规划和年度安全工作安排。 要求岗位职责及各项规章制度分系统分战线编辑成册、并对岗位责任制、规章制度的执行落实情况进行抽查（如调度通报督查情况）。 二、技术例会制度（公司各个系统） 检查项目：各系统例会（如一通三防、防突、防冲、防治水、机电管理例会） 检查内容及要求： 参加人员、会议组织、会议内容、会议程序、会议记录及落实措施、反馈意见等内容。 要求矿方提供各系统例会记录，每次会议要有会议记录，形成会议纪要并及时存档。 三、工程设计（生产科） 检查项目：设计编制依据、设计内容、设计文本、设计管理等方面 检查内容及要求： 1、设计编制依据。要求有设计任务书，地质说明书，有关设计文件，生产规划，矿压观测资料等。 2、设计内容。要求要符合《煤矿安全规程》、《防治煤与瓦斯突出规定》、《煤矿防治水规定》、《煤炭工业矿井设计规范》等上级有关规定和公司有关规定。 3、设计文本。要求设计说明书中设计符合有关规定，内容齐全，达到设计任务书和施工要求，样式规范，字体、字号、纸张符合要求。图纸齐全，电脑成图，绘制规范，图面清晰美观，采区、工作面编号等符合规定。 4、设计管理。要求设计会审、申报、审批符合规定，设计提交时间满足要求，维护设计的严肃性，严禁无设计或随意变更设计施工，设计修改必须按有关规定执行。制定矿井年度设计计划并实施，并根据生产接替变化情况及时调整要求各矿必须建立设计台账。 检查方法：抽查一到两份设计进行审查 四、作业规程及措施（生产、机电、通风、地测） 检查项目：封面及目录、会审签字及会审意见、作业规程及措施编制内容、贯彻记录及考试、复查意见、安全技术补充措施。 检查内容及要求： 1、封面及目录。作业规程要求使用统一封面及目录，并按照规定进行编号，加盖施工单位公章，审批签字及日期正确。作业规程有内容及编码与实际相符的目录； 2、会审签字及会审意见。要求作业规程会审意见使用规范统一的表格，有关会签单位、人员齐全，会审意见使用电脑打印，会审人员签字表必须为手写。 3、作业规程及措施编制内容。要求：作业规程编制章节齐全，文字、图表清晰，文字大小、行间距规格统一，各项参数使用正确，公式引用和计算正确，各类图纸齐全，断面图、剖面图、平面图按比例绘制，文字、数字、符号标注及计量单位标注正确；内容叙述完整、简练，用语规范，无重复内容，无错别字及病句，无标点符号错误。 4、贯彻记录及考试。要求有规范、完整的作业规程贯彻记录，明确主持人、贯彻人、贯彻地点、贯彻时间，贯彻人员签字、人员工种以及考试分数记录齐全；有完整、针对性的作业规程考试试卷，有批改。 5、复查意见。要求有切合实际的作业规程复查意见，每月一次复查，