020进料检验控制程序(更新)分析.doc

南海区云路灯饰电器有限公司 文件编号 QP-020 版 本 F 进料检验控制程序 生效日期 2014-05-07 页 数 -1/7- Prepared： 制备： Reviewed： 审核： Approval： 批准： Date： 日期： Distribute Department 分发部门 文控中心 业务部 工程技术部 采购部 五金部 装配部 品管部 人力资源部 仓库 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 南海区云路灯饰电器有限公司 文件编号 QP-020 版 本 F 进料检验控制程序 生效日期 2014-05-07 页 数 -2/7- Revision 版次 Rev.Date 修改日期 Revised Content 修改内容 Reviser 修改人 Approval 批准 D0 D1 D2 E0 E1 E2 E3 E4 E5 F0 F1 F2 F3 F4 2005-09-10 2005-12-12 2006-08-28 2007-06-01 2008-01-15 2008-4-17 2009-3-30 2009-8-8 2010-3-10 2010-5-27 2011-12-20 2012-5-12 2012-11-22 2014-5-7 因组织架构变更重新改版 增加流程图和更改内容 修改不符合实际的内容 融合IECQ QC080000:2005和IKEA-IOS-PRG-0027等对有害物质的过程管理要求 增加对客供产品的检验 融合《电气电子产品强制性认证实施规则---照明电器》相关要求 增加三项确认的定义 修改不符合实际的内容 增加LED研发部 修改文件中不适用容, 材料宣告表直接由IQC存档,不发至其他部门 组织架构变更，取消PMC及LED工程部 修改不符合实际的内容 修改与实际不符内容 增加6.2.10 刘章琼 刘章琼 陈贵忠 陈贵忠 陈 龙 郎春林 邹建忠 胡美斌 邹建忠 邹建忠 李关留 周 杰 周 杰 唐文华 陈崎峰 陈崎峰 陈崎峰 陈崎峰 陈崎峰 陈崎峰 陈崎峰 陈崎峰 陈崎峰 陈崎峰 陈崎峰 陈崎峰 陈崎峰 陈志荣  南海区云路灯饰电器有限公司 文件编号 QP-020 版 本 F 进料检验控制程序 生效日期 2014-05-07 页 数 -3/7- 过 程 分 析 工 作 表  南海区云路灯饰电器有限公司 文件编号 QP-020 版 本 F 进料检验控制程序 生效日期 2014-05-07 页 数 -4/7- 1.0 PURPOSE 目的：明确进料验收流程，确保采购的物料质量符合公司要求，避免使用不良材料（包括RoHS不合格物料）而生产出不合格品。确保CCC认证产品所使用的关键元器件符合《电气电子产品强制性认证实施规则---照明电器》相关要求要求。 2.0 SCOPE 适用范围：适用于外协/外购物料、原材料的检验及客供产品的检验。 3.0 DEFINITION 定义： 3.1三项确认：确认供应商是否在RoHS合格供应商名册内、确认物料的内外包装箱上是否贴有本公司规定的（或已备案的）“RoHS”标签、确认RoHS测试报告是否已过期. 4.0 RESPONSIBILITY 职责： 4.1 物料检验组主任：负责对物料检验标准的制定,不良品的初步判定及表单的审核。 4.2 品管部经理： 负责对进料不良品的最终判定及表单的审批。 4.3 IQC：负责对职责范围内的物料进行检验、标识。 4.4仓库：负责物料进厂包装及数量的验收确认。库存物料品质状态的反馈。 4.5各相关部门：负责监视产品的品质状况，及信息的反馈。 5.0 FLOW CHART 流程图： 5.1进料检验控制流程图（附件一） 6.0 PROCEDURE 程序： 6.1 资料准备 6.1.1 在新产品确认后投产前，业务部必须将客户提供的正式资料及工程技术部项目工程师将产品的物料清单、图纸等交文控中心，由文控员将相关资料受控后再发放到IQC。 6.1.1.1新物料或变更物料，经工程技术部确认合格（与CCC认证产品一致性有关的任何变更需经CQC确认备案方可），工程技术将物料列入物料清单内，由工程技术部通知品管部修订《TSS》。 6.1.1.2 RoHS检测报告有效期为1年，“RoHS检测报告”失效的前1个月，品管部依材料的 使用状况，在规格未变更情况下以部