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时空软件 1 验收：-采购管理-开票管理-采购到货通知单-填写数据-存盘 2 商品入库： 1.采购管理-入库管理-采购入库验收单-辅助功能-提取采购开票单-确定-记账-打印 3 商品查询 公司查询-单品分析 商品名称-运行 怎样打印入库单 采购管理-采购业务查询-采购入库查询-日期转至今天-运行-提取所要打印的单据-万能预览-打印 请货 集中管理-内调管理-出库管理-内调出库开票单-辅助功能-提取请货单 业务员-调入或为名-存盘-集中管理-内调管理-出库管理-内调出库单-辅助功能-提取内调开票单-记账-打印 填新品 1资料初装-按货位录入资料 有差头进改价 采购退补价管理-采购退补价开票-（照原数据录入）-在新单价填入改后的价格 盘点表（月末盘点） 库存管理-准备盘点表 部门（注与盘点单位） 部门、盘点货位、架位号、业务员依次填写， 选中“账面数量大于零商品”-保存-库存管理-录入实盘数据-请选择盘点表-确定（注意架位号的排序，从A开始） -关闭前是否保存修改（否） 保存-万能打印-万能预览-打印 盘点表打印方案 库管业务查询-盘点表打印方案- 架位号修改 基础维护-架位号维护- 业务员、货位-架位号依次进行填写，架位号修改-入账 怎样退货 公司查询-单品分析-药品分析-退的药品须记住药品，业务员是谁，是否现金，是否管理，进行依次填写-填写后存盘-采购管理-退出开票，在把业务员 是否现金，是否管理进行依次填写-填写后存盘-采购管理-退出出库单-记账-打印-注（选同一种药品批号，不有的选最后一笔） 怎样现场调货-集中管理-内调管理-出库管理-内调出库开票单-把名字等填上，哪里写就往哪里调 盘点操作 第六章 盘点操作 系统盘点流程 1)账面业务与实物业务发生截止到相同的单据，达到账面、实物业务发生一致。 执行流程：[库管业务]-[库房盘点]-[准备盘点表]，生成货位商品盘点表（选中“账面数量大于零商品”, 注意架位号的排序，从A开始）， 并且打印(保存-万能打印-万能预览-打印)。实物盘点。部门（注与盘点单位） 部门、盘点货位、架位号、业务员依次填写， -保存-库存管理-录入实盘数据-请选择盘点表-确定-关闭前是否保存修改（否） 2)执行[库管业务]-[库房盘点]-[录入实盘数据]功能，按实物盘点结果将实盘数量录入系统。 3)核对录入系统的实盘数据，保存单据入账。 备盘点表 1)执行[库管业务]-[库房盘点]单据类型标志“CPD” 2)制单要领 A)进入单据应先确认单据日期，操作员必须填写单据抬头项中的“部门”、“业务员”、“盘点货位”各栏。 B)填写单据抬头中的“商品筛选条件”是用来从盘点货位的商品中选出符合条件的商品进行局部盘点用的。筛选条件约束的对象是商品编号，在筛选条件栏内填写商品编号或填写商品类别后回车，所选商品或同类商品被挑选出来，成为盘点表中的内容。 C)填写单据抬头中的“架位号”是用来从盘点货位的商品中选出在此架位的商品进行局部盘点使用的。 D)盘点表准备完毕，用鼠标单击单据上方的“打印”按钮，打出盘点表，在实物盘点的过程中，盘点人员只需在打印出的盘点表“实盘数量”一栏中填写实物的结存数量，如果同时盘点商品的库存金额，应该将实际金额填写在“实盘金额”一栏内（此金额应该是按照进价加权移动平均的核算方法核算出的不含税结存成本金额），填写完成交给电脑操作员录入到系统中。盘点表准备完毕，用鼠标单击单据上方的“保存”（或ALT+S快捷键）保存单据。 录入实盘数据 执行[库管业务]—[货位商品盘点]—[录入实盘数据] 制单要领 执行[录入实盘数据]功能，在选择盘点表的窗口中选择需要录入的单据。 进入盘点单据，需要填写的“实盘数量”栏和“实盘金额”栏表示为明显的黄色，并且栏内默认填写了相应商品的账面数量和账面金额可以方便操作员核对，录入时必须认准商品，如果需要改写实盘数量或实盘金额，将商品实盘数量填写在“实盘数量”或“实盘金额”栏内，同时商品编号前的“盘”栏内的“否”字自动转变成“是”字，盘点记录变成明显的蓝色，该记录的其它相关数据立即重新计算，代表已经录入完毕。 如果在已经录入的商品记录中需要取消某条商品的盘点标记，先选中该记录，用鼠标单击单据上方的“标记”按钮（或用F10快捷键），该记录的“盘”栏内的“是”被改写成“否”，同时“实盘数量”和“实盘金额”栏中的数值恢复为原账面数量和账面金额，记录的蓝色褪去，恢复成未录入状态。 随着“实盘数量”、“实盘金额”的填写，商品的“盘损数量”和“盘损金额”也立即计算出来。盘损数量=实盘数量-账面数量；盘损金额=实盘金额-账面金额 如果在录入的过程中，实盘数据录入完毕或需要保存数据暂时退出窗口，请用鼠标单击“保存”按钮，选择“