更改控制程序.doc

持 有 者 发放编号 发放日期 G 021-009 XXXX汽车电子有限公司 编号 QD-Q-C07 名称 更改控制程序 版号 2/A 修订记录 页次 9 1-10 修订次数 1 2 修 订 审 核 批 准 XXX 程 序 文 件 XXXQD-Q-C07 XXX集团汽车电子 有限公司 更改控制程序 共10页　　第1页 第A版 第2次修改 1.目的 本程序是对产品更改的一般要求，通过对产品设计更改/过程更改进行控制，确保产品更改的正确、完整、统一和清晰。 2.适用范围 适用于产品图样和其它相关技术文件的更改、生产过程的更改。 3.术语 工程更改包括：设计更改与过程更改 设计更改（包括包装设计更改）： 在设计图样和技术文件中对产品设计和包装设计产生影响的改动。 设计更改分类：新产品设计确认以前根据设计验证、外部顾客、供应商工程更改申请做出的设计更改和新产品设计确认以后根据外部顾客、供应商工程更改申请和/或公司内部相关部门提出的设计更改。 过程更改： 是指生产过程变化而对产品质量有影响的改动。 本公司过程更改包括供应商变更，生产场所变更、新人新线生产、生产设备变更、使用的原材料或零部件功能/性能变更(对产品功能/性能无影响)、作业方法发生改变。 4.职责 4.1.针对供应商提出的工程更改，采购部收到《供应商工程更改申请单SECR》后，SQE负责组织《工程更改可行性评估》，完成后，将《供应商工程更改申请单SECR》及附带的《工程更改可行性评估》提请项目责任部门批准。 注：若供方应以规格承认书的形式向我司提出更改申请，则采购部拟订《供应商工程更改申请单SECR》。 4.2.针对顾客提出的工程更改，市场部负责反馈顾客提出的工程更改，并向项目责任部门发出《客户工程更改通知单CECN》，项目责任部门组织《工程更改可行性评估》，并负责客户更改的批准确认。 4.3.针对公司内部提出的供应商变更，提出人依据《内部工程更改申请单Inner ECR》 提出，并在获得本部门批准后，提交采购部SQE，SQE组织《工程更改可行性评估》，完成后，将《内部工程更改申请单Inner ECR》及附带的《工程更改可行性评估》提请项目责任部门批准。 XXX 程 序 文 件 XXXQD-Q-C07 XXX集团汽车电子 有限公司 更改控制程序 共10页　　第2页 第A版 第2次修改 4.4.针对公司内部提出的设计更改；那么提出人应依据《内部工程更改申请单Inner ECR》 提出，并得到本部门的批准后，提交设计组，设计组组织《工程更改可行性评估》，完成后， 将《内部工程更改申请单Inner ECR》及附带的《工程更改可行性评估》提请项目责任部门批准。 4.5.针对内部提出的过程更改，提出人可依据《内部工程更改申请单Inner ECR》或现场审核时（包括内外部审核）指出的过程更改记录作为更改的输入依据，按试生产确认状态分别向项目责任部门和制造部工程组提出： 4.5.1. 若过程更改发生在试生产确认前，项目责任部门组织《工程更改可行性评估》。 4.5.2. 若过程更改发生在试生产确认后，制造部工程组收到更改的通知或要求后，应立即与现场品管进行沟通并进行更改评审，工程组与现场品管评审后：①若认为此更改只是简单的个别工序的操作动作/方法等变更，对控制计划中规定内容如工序的设置、所使用的主要设备/工装夹具、关键控制项目、控制手段等无影响，则制造部直接实施更改，完成后并由现场品管确认；②若认为此更改重大，则工程组在完成《工程更改可行性评估》后，将《内部工程更改申请单Inner ECR》及附带《工程更改可行性评估》提请项目责任部门批准。 4.6.设计组负责设计图纸和相关设计文件如：产品规格书、DFMEA、物料清单、包装规范等更改，并组织设计评审，设计评审由本部门经理或授权人负责批准。 4.7.设计组 4.7.1.设计组负责设计图纸和相关设计文件如：产品规格书、DFMEA、物料清单、包装规范等更改，并组织设计评审，设计评审由本部门经理或授权人负责批准。 4.7.2.负责对样件检验报告进行审核和设计更改的验证。 4.8.项目责任部门 4.8.1. 项目责任部门负责《供应商工程更改申请单SECR》、《客户工程更改通知单CECN》、《内部工程更改申请单Inner ECR》、《工程更改可行性评估》的批准；以及工程更改完成后，更改确认报告的批准。 4.8.2.负责试生产确认前，因更改引起的工艺文件、过程