服务制度作业指导书.doc

服装管理作业指导书 编制人：李 巍 审核人：曹德印 批准人：王 海 日 期：2009年8月日 修 改 记 录 序号 修改日期 修改条款内容 修改人 审批人 生效日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 第一条 目的 同程序文件 第二条 适用范围 同程序文件 第三条 定义 同程序文件 第四条 活动/权限矩阵表 活动/权限 部门/岗位 起草 管理执行 监督 草拟 拟 定 制 定 经 办 协 办 审 核 批 准 知 会 指导 中 止 追 究 总经理 ★ ★ ★ ★ 总经理助理 ★ ★ ★ 财务部 ★ 材料管理部 ★ 行政管理部经理 ★ ★ ★ 行政秘书 ★ 部门经理 ★ 使用人 ★ 离职人员 ★ 第五条 活动职责表 部门/岗位 职责描述 工作内容 时间 成果文件 总经理 1．确定单套服装标准，布置工作 2个工作日 2．知会服装管理情况 1个工作日 财务部 1．按规定对离职人员进行扣款 1个工作日 材料管理部 1．调用采购流程进行采购 约定时间 总经理助理 1．审批各部门服装需求申请 2个工作日 批示 2．审核扣款单 1个工作日 批示 行政管理部经理 1．审核各部门服装需求申请 1个工作日 2．日常按规定进行着装检查，判断是否违规 日常管理期间 3．调用公告流程进行公告 1个工作日 公告 4．判断离职人员交回服装是否需要扣款 1个工作日 5．填写扣款单 1个工作日 扣款单 行政秘书 1．汇总各部门服装套数 1个工作日 汇总表 2．汇总服装尺寸 1个工作日 汇总表 3．通知使用人领用 1个工作日 4．登记发放 3个工作日 发放登记表 5．相关资料存档 1个工作日 归档记录 部门经理 1．审核用装申请，判断申请服装种类（工程装、行政装） 1个工作日 2．确定申请服装种类和套数 2个工作日 明细表 使用人 1．提交用装申请 1个工作日 申请表 2．提供服装尺寸 1个工作日 3．判断服装是否符合要求 1个工作日 4．签字领用 1个工作日 5．按规定使用及保管 1个工作日 6．未按规定使用的接受处罚 1个工作日 7．判断是否离职 1个工作日 离职人员 1．填写移交清单 1个工作日 移交清单 第六条 活动风险控制表 序号 责任岗位 风险要点 责任追究 监督岗位 1 部门经理 服装类别及数量统计不清楚，虚报 通报批评 负激励10-30元 总经理 2 使用人员 提供的服装尺寸有误 1、通报批评 2、负激励10-30元 部门经理 3 采购副总经理 服装采购延误，质量不合格 通报批评 2、负激励50-100元 总经理 4 行政秘书 通知领取不及时 1、通报批评 2、负激励10-30元 总经理助理 5 使用人员 不爱护服装，不按规定保管使用服装 1、通报批评 负激励10-30元 部门经理 6 财务部经理 已离职员工未扣款 1、通报批评 负激励10-30元 总经理 第七条 作业流程图 支持性文件 8.1服装及工卡使用管理 文件编号 DUS/WI-XZ008-2010 版本编号 A/0 类 别 作业指导书 页码 2/10 生效日期 20010.1.31 文件编号 DUS/WI-XZ008-2010 版本编号 A/0 类 别 作业指导书 页码 8/8 生效日期 20010.1.31