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附录Ⅱ 水利工程启闭机使用许可审检有关表格 表1 企业基本条件核查表 核 查 内 容 核查情况 备注 （一）企业法人资格 （二）注册资金(万元) 　 （三） 人员条件 专业技术人员 焊工 无损检测人员 （四） 设备 能力 主要生产设备 和工艺装备 　 主要计量器具 和检测设备 表2 企 业 质 量 管 理 体 系 核 查 表 项 目 子 项 核 查 内 容 子项 额定 分 子项评分 项目 得 分 备 注 序 号 内 容 额定分 一、质量管理（15分） 1 质 量 管 理 15 1、建立了质量管理体系，有对其作充分阐述的经最高管理者批准并受控的质量手册。 2、质量管理体系文件（包括质量手册、程序文件、作业指导书、有关质量记录表格等）内容规范、全面、符合企业生产要求，各项制度健全。 3、企业质量方针、质量目标明确并能坚持贯彻执行，质量管理纳入了工作议事日程。 4、质量管理体系有效运行，有管理评审制度及执行见证。 5、有质量分析会议记录，有措施、有落实见证。 2 3 3 3 4 二、技术管理（15分） 1 技 术 管 理 15 1、产品设计由具有相应资质的设计单位承担，设计文件依据现行有效的标准、规范编制。 2、生产图纸绘制符合国家标准,各项技术文件能达到设计要求,能指导工人操作,审批手续完备,修改有制度。 3、各部门、各车间使用的同一零部件的技术资料完全一致。 4、图纸、工艺文件、检测记录等技术资料归档及时、完整，符合档案管理规定。 备注：鼓励企业技术进步，有创新产品并经水利部新产品鉴定的，可加2分。 6 4 3 2 项 目 子 项 核 查 内 容 子项 额定 分 子项评分 项目 得 分 备 注 序 号 内 容 额定分 三、生产过程管理（40分） 1 设备与工装 12 1、设备专管率为100%，完好率在85%以上，设备有台帐，有表明状态的标识。 2、设备配置符合工艺和精度要求，种类、数量满足生产需要。 3、工艺装备有台帐，精度满足要求，保管良好。 4、设备与工装有管理制度，有维修、保养计划，并有执行见证。 3 4 3 2 2 工 艺 10 1、企业对生产制造过程应制定相应的工艺文件。 2、对产品的关键工序及特殊过程应制定作业指导书，有执行见证。 3、产品防腐蚀施工由具备水工金属结构防腐蚀专业施工能力的企业承担。 4、零部件、焊缝返修工序应在受控范围内（有制度、工艺和记录）。 3 3 2 2 3 质 检 12 1、质检负责人质量意识强，有行使否决权的见证。 2、各工序质检人员配备齐全，质检人员熟悉所检工序的参数和检验标准。 3、有产品过，程（半成品、成品等）的检验记录；记录填写规范，内容完整；并有质量情况统计资料。 2 4 6 4 安全和文明生产 6 1、现场光线充足，道路畅通，原材料、设备、器具、工件摆放整齐、清洁。 2、企业应根据国家有关法律法规制定安全生产制度并实施。生产设施应有安全防护装置，车间、库房等应配备消防器材，对易燃、易爆等危险品应进行隔离和防护。 3、原材料、成品、半成品、返修品、废品等应分类存放，并有标识。 2 2 2 项 目 子 项 核 查 内 容 子 项 额 定 分 子项评分 项 目 得 分 备 注 序 号 内 容 额定分 四、销售服务（8分） 1 销售服务 8 1、有用户服务机构或专人负责，有售后服务制度，销售档案齐全、完整，有用户访问见证。 2、用户意见处理及时，有用户意见登记、处理意见、处理结果。 4 4 五、计量管理（12分） 1 计量管理 12 1、有完善的制度（包括入库验收、维修保养、报废制度等），并有完整的执行记录。 2、计量器具有专人管理，有台账。 3、计量器具配备齐全，其性能和精度能满足生产需要。 4、计量器具应按计量法律、法规进行周期检定，在有效期内并有标识。 3 2 3 4 六、物资管理（10分） 1 物资管理 10 1、原材料、外协件、外购件应有质量控制制度，有供方动态评价记录。 2、原材料到货、发放、回收有制度，有材质证明，有确认标记，并与存档资料相符，具备可追溯性。 3、外协件委托合同应标明技术要求和检验要求，有复检记录。 4、主要外购件应有合格证、说明书，规格型号符合要求。 5、焊材等特殊材料的存放、湿度、温度等应满足要求。 2 2 2 2 2 表3 水 利 工 程 启 闭 机 使 用 许 可 证 核 查 汇 总 表 企业名称：