标准化十三要素目录.doc

一、安全生产目标 1、?年度安全生产目标和指标?文件 2、年度安全生产目标与指标分解 3、年度目标实施计划 4、目标完成效果评估 5、目标完成监测考核记录 ?  二、组织机构和职责 1、安委会成立文件 2、安全管理机构成立文件或安全管理人员任命文件。? 3、安全会议记录（每个季度一次）? 4、安全生产责任制? 5、安全生产责任制发布文件 6、安全生产责任制发放记录 7、安全生产责任制培训记录 8、安全生产责任制评审记录 9、安全责任制考核记录??  三、安全投入 1、?安全生产费用使用台账? 2、安全生产费用的使用计划 3、工伤保险缴纳清单 4、工伤保险缴纳证明材料?  四、法律法规与安全管理制度 1、?法律法规清单? 2、法律法规培训（培训内容及考试卷） 3、法律法规发放记录? 4、规章制度及操作规程发布文件 5、规章制度清单 6、规章制度培训记录 7、规章制度发放记录 8、操作规程清单? 9、操作规程培训记录 10、?操作规程发放记录 11、安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估报告 12、法律法规评审记录 13、规章制度评审记录 14、操作规程评审记录  五、教育培训 1、识别安全教育培训需求记录? 2、安全培训计划? 3、安全培训效果进行评估记录? 4、安全管理人员台账 5、主要负责人培训证书? 6、安全管理人员培训证书 7、“三级”安全教育记录 8、特种作业人员台账? 9、特种作业操作资格证书? 10、外来人员告知记录? 11、安全文化建设方案? 12、安全文化手册  六、生产设备设施 1、安全预评价、安全专篇审查、安全验收评价报告?消防设计审核和消防验收意见书? 2、设备设施运行台账? 3、检维修计划? 4、设备设施检修记录 5、设备设施检修方案 6、设备设施检修交付手续 7、检修安全交底 8、特种设备台账? 9、特种设备使用登记证?  七、作业安全 1、作业许可证 2、风险分析一览表 3、警示标识台账 4、相关方的名录和档案? 5、相关方风险分析记录 6、相关方绩效评定记录  八、隐患排查和治理 1、隐患排查工作方案 2、隐患汇总登记台账 3、综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、 日常检查表。 4、隐患治理方案? 5、隐患整改通知单 6、隐患治理效果评估 7、隐患月分析报表  九、重大危险源监控 1、风险分析一览表  十、职业健康 1、公司职业卫生档案 2、员工职业健康监护档案 3、职业危害培训记录 4、职业危害识别记录 5、职业健康防护设施台账 6、职业危害防护设施维护保养记录 7、职业危害告知卡  十一、应急救援 1、应急预案 2、应急预案训练计划和记录? 3、生产安全事故应急预案? 4、应急预案备案证明? 5、应急设施、装备和物资台账 6、应急设施、装备和物资维护保养记录 7、应急演练记录? 8、应急演练的效果评估记录?  十二、事故报告、调查和处理 1、事故台账? 2、事故案例的教育记录?  十三、绩效评定和持续改进 1、自评报告? 2、评定结果通报记录 3、安全标准化工作改进计划和措施落实记录