标准化整改计划.doc

山西潞安余吾热电有限责任公司2×135MW发电机组 序号 标准 序号 存在问题 整改建议 责任部门/专业 负责人 监督人 计划完 成时间 整改情况 5.1.1 安全目标不全面，安全指标未细化，如缺少不发生对外供热中断事故；不发生全厂停电事故；不发生接触有毒、有害因素造成的职业病事故；严格控制1#机组、2#机组非计划停运次数等目标内容 针对本企业特点，安全目标内容应全面细化，提高企业整体风险控制能力 若完成整改，格式为“已完成。并写明具体完成情况” 5.2.3 安全生产监督管理人员中没有取得注册安全工程师资质的人员 加强安全管理人员培训学习，制定鼓励、奖励办法，提高安全管理人员的安全素质 若未完成，格式为：“未（或部分）完成，并说明现在进展情况及计划” 5.5.3 现场询问2人对正压式空气呼吸器的使用方法不熟悉 加强对相关人员使用防毒、防窒息用品的培训，严格按照说明书正确操作，未经正式培训合格者不得使用 5.5.4 经询问，企业对参观、学习等外来人员已进行了有关安全规定和可能接触到的危害及应急知识的教育和告知，但缺少相应的教育和告知记录资料 企业管理部门应根据公司《外来施工单位及人员安全管理制度》（YDQB-02-04-33）、《外来施工单位补充管理规定》（YDQB-02-04-34）的有关要求，对参观、学习等外来人员除办理登记手续外，还要进行有关安全规定和可能接触到的危害及应急知识的教育和告知，要有记录并做好相关监护工作 5.5.5 1、未查到企业“反违章”活动方案和每月活动分析资料。 2、查阅燃料除灰部班长日志记录，仅记录有每日上煤量、设备运行方式及出勤人数，缺少班前会记录、班后会记录 1、企业应制定“反违章”活动方案并开展活动，每个月都要有“反违章”活动分析记录。 2、班长日志应记录具体完整，要结合每日班组工作实际，记录好工作内容、安全注意事项、安全危险分析、班前会及班后会等记录 5.6.1.3 检查发现1份电气操作票票面存在打印不清楚、签字不规范问题，对照《操作票管理制度》中的有关规定，该票为不合格票 电厂应严格执行操作票管理制度，改正操作票票面存在的问题，规格操作票管理，严格操作票合格率的考核 5.6.1.4 检查发现编号为2014040018的电气第一种工作票中存在设备双重名称填写不全、安全措施栏内容填写不合格等问题，如只填写“断6210”、“合6210-0”；编号为2014090003的二级动火工作票中存在设备名称填写不全、动火场所气体分析时间在许可开工时间后等问题，如“1#皮带机尾加装平台”写为“1#机尾加装平台”；对照《工作票管理制度》有关规定，这类票为不合格票 电厂应严格执行工作票管理制度，加强对“三种人”的培训和考核，改正工作票票面存在的问题 5.6.1.5 依据《电力技术监督导则》（DL/T1051-2007）第 4.3条发电企业的主要监督内容要求，发电企业技术监督项目共12项，但公司建立了10个技术监督网络，励磁、水工技术监督网络未成立 依据《电力技术监督导则》（DL/T1051-2007）第 4.3条发电企业的主要监督内容的要求，成立励磁、水工技术监督网，健全技术监督网络体系 5.6.2.2 1、电力设施永久保护区无明显警示标识。 2、公司周界未安装高压脉冲电网、远红外报警等设施 1、加强电力设施永久保护区的管理工作，尽快完善公司电力设施永久保护区的明显警示标识。 2、电厂要按照《重大活动电力安全保障工作规定（试行）的通知》（国家电监会办安全［2010］88号文）第六章的有关要求，补充完善缺少的保安监控系统 5.6.3.1 1、2#发电机4#、5#瓦渗油。 2、1#主变压器呼吸器硅胶变色超过1/2。 3、2#主变压器呼吸器呼吸受阻 1、利用停机机会处理2#发电机4#、5#瓦渗油缺陷。 2、更换1#主变压器呼吸器硅胶。 3、处理2#主变压器呼吸器呼吸受阻问题 5.6.3.2 1、220kV余东线两套纵联保护的201、202开关检修把手及压板位置错误：其中RCS931AM纵联差动保护的开关检修把手置于“202检修位置”，PSL602GA纵联距离保护开关检修压板均为投入“DL开关停用”状态。 220kV断路器配置的两套南瑞继保的RCS921失灵保护的“沟三压板”投入状态不明确。发变组保护组定子两点接地保护控制字的投退和通知单不一致。 2、网控楼内220kV线路保护屏的保护压板标签不满足颜色区分要求且大部分保护压板字体颜色褪色成为白纸 1、依据《继电保护和安全自动装置技术规程》（GB14285-2006）和晋电调字【2003】833号文件的要求，尽快组织相关人员对装置和图