标准化整改建议1.doc

天脊集团应用化工有限公司整改建议一览表 序号 依 据 整改建议 备注 1 1.已获取部分安全生产法律法规、标准，并建立相应清单、数据库，获取，且未识别到条款。1.建立识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求的制度获取渠道、方式。识别和获取的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求.公司应法律法规和数据库，并定期更新。 .及时补充新获取的法律法规技术标准。 未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关人员进行传达。1.建立文件发放记录（不能只有文件　发出记录）。 2.采用培训、告知、发放宣传材料等方式，及时进行传达。识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求的制度法律、法规、标准及政府其他要求每年至少1次法律法规 2 1.安全生产方针和目标没有以公众易于获得的方式发布。扣2分 《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》2-2.1-1 1.应在厂区门口设置公示牌，明确安全生产方针和目标、总经理承诺。 1.公司主要负责人与各部门签订安全目标责任书安全目标责任书未将年度安全目标分解到班组，建立从安委会到管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络。 1.生产部未实施变更管理工作。.工艺指标发生变更时，未严格按照变更手续履行变更。扣5分。 《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》3-3.6-1 1.按程序实施变更，履行变更程序过程，做好变更管理记录。 2.变更申请表内增加“风险分析情况”的内容。 未对变更过程产生的风险进行分析和控制。 《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》3-3.6-2 1.对每项变更过程产生的风险都进行分析，制定控制措施，做好风险分析、控制记录。 1.风险评价管理制度中未明确在非常规活动及危险性作业实施前，应识别危险、有害因素，排查隐患。 2.非常规活动实施前，未识别危险、有害因素，排查隐患。 《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》3-3.7-1 1.风险评价管理制度中明确：在非常规活动及吊装、动火等八大危险性作业实施前，应识别危险、有害因素，排查隐患 2.对非常规（如拆除、新改扩建项目、检维修项目、开停车、较重要的隐患治理项目和工艺变更、设备变更项目等）的危险性较大的活动，在活动之前进行危险、有害因素识别和风险评价，并做好风险评价记录或报告。 1.风险评价管理制度中应明确：每年评审或检查风险评价结果和风险控制效果。 2.开展风险评价工作。公司每年组织一次评审或检查，主要看危险、有害因素是否得到了全面识别，看控制措施是否充分、有效，看风险控制效果是否达到要求，是否控制在可接受的范围内。 3.风险评价结果和风险控制效果的评审可与法律法规的符合性评价一并进行，对发现的问题纳入隐患治理中进行整改。 4.编制年度评审或检查报告，或评审记录。　 收到企业安全生产规程制度扣分。 各职能部门及车间负责人对本部门适用的制度不清楚，按管理部门及车间平均抽查1人计，扣分。 1.管理制度 3.管理人员应熟悉本部门适用的制度。 1.综合部没有收到有关安全规章制度、责任制、操作规程下发文件。扣6分。 2.未将公司安全生产规章制度发放至经营部、清洗厂。扣4分 《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》4-4.1-2 应有安全规章制度、责任制、操作规程下发文件。 相关部门应有接受文件台账。 1.《二氧化碳装置作业指导书》内容缺原材料、辅助材料、产品危险性。扣3分。 《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》4-4.2-1 1.在下次修订操作规程时，依据《化工企业安全管理实施导则》（AQ/T3034-2010）对操作规程进行修订。应至少包含以下内容：（1）正初始开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车、紧急停车阶段的操作步骤；（2）正常工况控制范围、偏离正常工况的后果；纠正或防止偏离正常工况的步骤；（4）安全健康和环境有关的事项，如危险化学品的特性与危害、防止暴露的必要措施、发生身体接触或暴露后的处理措施、安全系统及其功能（联锁、监测和抑制系统）等。 1.《清洗作业指导书》于2005.9实施，至今未修订。扣3分 《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》4-4.3-1 1.组织相关人员评审和修订《清洗作业指导书》。 5 1.公司有2012年有安全培训教育计划，计划中只有安全方面，无工艺、设备等内容；但未按照计划要求实施培训、无安全培训教育记录。扣10分 2.经营部2012.10未按照培训计划实施培训；清洗厂只有2012.2的培训记录。扣11分 《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》5-5.1-1 1.管理部门、生产厂应建立安全培训教育计划、按要求进行安全培训教育并形成记录。 1.从业人员无安全培训教育档案。扣5分 《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》5-5.1