标识可追溯控制程序.doc

文件名称： 标识可追溯控制程序 文件编号： MF-QP-12 版 本： 00 发行日期： 2009年11月02日 文件修订经历表 修订版次 页数 修订日期 修订内容 姓名 职位 签署 日期： （ 年 月 日） 制定 管理代表 2009/11/02 审核 管理代表 2009/11/02 批准 总经理 2009/11/02 1.0 目的 订立可追溯性系统，以确保能清楚识别各种原料、半成品、成品的交付记录关系、检验状态，及可追溯性信息，以确保当发生产品安全事故时有效召回或追溯有问题的产品。 2.0 适用范围 适用本厂所有高风险物料、非高风险物料、过程产品、成品的标识与可追溯性管理 3.0 定义 3.1高风险物料 ： 对产品安全影响风险系数较高的物料如：“油漆/油墨、喷油/移印件、絲印裁片、電線、黃膠、電解電容、產品上之貼紙、PVC薄膜、橡筋、喇叭、PVC胶粒、PVC注塑件、搪胶B2油、搪膠件、PVC袋、PVC水袋、EVA制品、海棉制品、音樂盒、圆形膠圈(皮带)、PU布(皮)、PVC管、產品用包膠鐵線、金属拉炼、布标(唛头)4.0 权责 4.1采购部： 负责向供应商提供公司对采购物料的要求、规格及采购物料的PO单号，并向供应商索取COC保证书、物料追溯记录表及物料的第三方测试报告。并要求供应商送货时，必须在物料标签上注明物料名称、编号、数量、PO单号、 批号。 4.2品管部： 负责物料及过程产品、成品的检验与检验状态的标识，标识与追溯过程的监督与追溯记录的核查。 4.3货 仓： 负责进料、库存、出仓物料追溯信息的标识与提供，负责进料、库存、出仓物料记录的填写，以提供充足资料追溯。 4.4 生产部各车间：负责生产过程物料及产品的标识，及过程生产记录的可追溯性信息的填写与保管。 4.5 生产部: 负责统筹物料及产品的追溯记录、协调各部门提供追塑性资料，汇总报告。 5.0 程序 5.1 进料、存料、发料之识别与追溯 5.1.1.仓管员在收到供应商之来货后，应检查物料之包装标识情况，确认物料的原标识上有物料的名称或编号、数量、供应商名称、物料的批号、物料的PO单号，如物料的包装上没有以上基本的物料信息标识时，货仓应联络供应商确定物料的标识信息，必要时可退回供应商。 5.1.2.仓管员在以物料的数量进行验收后，通知IQC对来货进行检验。 5.1.3仓管员按IQC标识的状态对物料进行分类储存及摆放，同时填写《物料卡》及《货物进出记录表》,《物料记录卡》及《货物进出记录表》必须填写清楚物料名称、数量及批次号。 5.1.4仓管员在发放物料时必须在领料单内写明出仓物料的物料名称、编号、数量及批次号,同时检查物料标签内的物料名称、编号、批次号是否正确，与《领料单》要求的物料名称、编号、批号是否对应，确保出仓的物料有正确的标识。 5.1.5仓管员在发放物料后应在《物料记录卡》及《货物进出记录表》内详细记录发放物料的名称、编号、数量、批号、生产的PO单号等信息，确保可实现对出仓物料的追溯。仓管员在发放物料时，必须根据物料的原批次或入仓日期按“先入先出”的原则进行发料。 5.2 过程产品识别与追溯 5.2.1. 各生产部门在货仓领回物料后应注意保持原物料的“物料标识卡”，生产加工过程中应严格按原物料的“物料标识卡”内的物料名称、编号、批次等进行标识及记录。 5.2.2. 生产加工过程中物料的使用必须按“物料标识卡”内标明的PO单号d#J P9X j \y{/u05.4 不合格品的识别与追溯 5.4.1、来料不合格： a)、进料检验不合格：品质部IQC在物料原标签上注明“不合格”，并在IQC报告上注明不 合格物料的批次、数量及编号等信息，货仓将物料按《不合品控制程序》要求进行处理。 b)、生产过程来料不合格：生产部门填写《物料标识卡》标识不合格物料之追溯信息，必须包 含不合格物料之名称、PO单号、批次号、数量等，待品管检验确认，并标识不合格之状 态后，生产部门开具《退料单》，注明物料之名称、数量、批号、PO单号，交货仓接收。 5.4.2、过程产品不合格：生产部门应填写“物料标识卡”对不合格物料按《不合格品控制程序》对不合格进行标识隔离，待品管部检验并标识检验状态后，生产部门对不合格品进行返修或退回上工序返修，在《退料单》及不合格品的返工记录上注明，不合格品的名称、数量、批号、PO单号等信息。 5.4.3、成品不合格：包装部或品管部填写“物料标识卡“对不合格成品按《不合格品控制程序》 F进行标识隔离，同时开具“退料单”，注明不合格成品的名称、数量、批号、PO单号，并退回不合格成品给