检查表(项目部).doc

内审检查表 JSHNBS-39 编号： 页码 / 受审核部门： 人员： 编制人/日期： 批准人/日期： 审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 审核日期： 内审员： 管理体系要求 检查内容 应提供的证据 检查 情况 Y/N 符合 情况 ISO9001条款 ISO14001条款 OHSAS18001条款 4.3.1 环境 因素 是否对影响环境的因素进行识别？有无建立重大环境因素清单？是否对重大环境因素的控制进行策划？是否进行环境影响评价 重大环境因素评价（修改表格58） 重大环境因素清单；（修改表格57） （3）控制方案 （4）方案效果评价、修订（修改表格71、72） 4.3.1 对危险源辨 识、风险评价 和风险控制 的策划 是否对组织的活动及活动场所中的危险源及其风险进行了辨识？用什么方法和怎样进行危险源及其风险的辨识？如何进行风险评价，有无进行？如何对风险控制进行策划？有无进行？危险源及其风险的信息是否及时更新？ （1）危险源辨识登记表（修改表格59） （2）危险源评价表（修改表格60） （3）重大危险清单及控制计划；修改表格61） （4）不可接受风险清单 （5）相关控制计划和方案的评价、修订（修改表格71、72） 4.3.2法律和其他要求 4.3.2法律和其他要求 是否按程序要求保持识别、获得和更新法律法规？适用的法律法规有哪些？ 相关法律法规和技术规范清单。 合规性评价（表66） 4.2.3 文件 控制 4.4.5 文件 控制 4.4.5 文件和 资料控制 文件的编写、批准、发布、保管、是否符合要求，是否建立文件受控（图纸、规范、合同、法律法规等）清单，有效性是否受控？ 外来文件和作废文件如何管理？ （1）建立了满足要求的程序； （2）部门受控文件清单（抽查文本予以对应）； （3）抽查文件是否为现行有效版本； （4）有关文件的审批、发放、变更、处置记录及标识情况。 （5）相关法律法规和技术规范清单。 内审检查表 JSHNBS-39 编号： 页码 / 受审核部门： 人员： 编制人/日期： 批准人/日期： 审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 审核日期： 内审员： 管理体系要求 检查内容 应提供的证据 检查 情况 Y/N 符合 情况 ISO9001条款 ISO14001条款 OHSAS18001条款 4.5.3 记录 控制 4.5.4 记录 4.5.4 记录和记录 管理 记录管理的实况如何？质量、环境、安全管理记录是否按程序要求进行分类管理？管理、归档是否符合要求，存取是否有序方便？ （1）发生的的各种满足要求的记录； （2）本项目部体系运行的记录清单；（表13） （3）记录贮存环境； （4）记录的保管、处置； 5.4.1 质量 目标 4.3.3 目标和 指标 4.3.3 目标 是否设定了项目部管理目标（质量、环境、职业健康安全）？目标有无实现，？是否定期评审、修订？ （1）建立的目标、目标分解的证据； （2）所建立的目标、指标充分考虑了满足产品和有关法律法规的要求，管理方案及评价； （3）所建立的目标、指标可测量，并与公司的QEOHS方针相一致，对目标进行评审修订的证据。 5.5.1 职责和 权限 4.4.1 资源、作用、职 责和权限 4.4.1 资源、作用、职责和权限 项目概况和人员组成？项目部的职责和任务？ 项目情况（询问） 明确本部门的职责和主责过程（询问）； 岗位入职要求及本部门职责的相关文本 （4）人员资格 5.5.3 内部沟 通 4.4.3 信息交流 4.4.3 协商和沟通 项目部是否因质量、环境、职业健康安全的情况进行内外部协商沟通或会议交流？证据有哪些？ （1）建立了满足要求的程序；（2）内、外部信息沟通的证据（会议纪要、通知单、联系单、月报、简报、协商等）内部会议（质量、环境、职业健康安全方面内容） 6.1 资源提 供 4.4.1 资源、作用、职 责和权限 4.4.1 资源、作用、职 责和权限 查阅资源台帐，管理目录，提供资源是否满足管理体系运行的要求