森林木材操作程序.doc

XXXXX家居用品有限公司 森林资源使用程序 1、目的 本公司产品配套使用的刨花板必须符合宜家公司对木材资源的要求，做到合法采伐、合格认证、合理操作，杜绝违规采伐的木料使用在宜家产品内。 2、适用 适用于本公司涉及到材材产品相关人员。 3、职责 3.1总经理必须严格执行宜家规定木材使用的最低要求。 3.2行政副总对板材全过程管理和监督。 3.3采购部经理负责本程序全过程，并索取资料、证明等工作。 3.4企管部负责协调各部门之间工作，收集相关资料，编入IWYA审核文件内。 3.5质量部负责每批刨花板资料汇总，转报相关部门。并对刨花板的质量检验工作。 3.6生产部负责下达生产计划，组织生产。 4、操作程序 4.1按生产计划，有采购部做好全年分批订购刨花板业务。 4.2刨花板供应商必须符合宜家公司确认的单位。 4.3刨花板供应合同，必须明确相关资料的提供，包括森林采伐证明、当地林业部门证明等。 4.4每批材料送到后，由质量部向送货单位索取相关资料，（包括送货数量、批号、采伐证明、运输准许证等）。 4.5质量部负责对该批材料的检测，附合规定的质量标准后， 填写专用表格（S1表）检查表内容必须有：批号、供应商单位、供货日期、数量、质量状况、采伐证明、质量保证书、验收人签名等。 4.6验收合格后，刨花板可寄放在下级供应商仓库。仓库存放必须按批号、规格有序堆放。（不得混淆批号） 4.7生产部根据订单数量，下达下属供应商裁剪通知书，（S2表）复印一份交外协组办理。下级供应商按套裁工艺组织下料。 4.8下属供应商向仓库领取板材，必须在同一批号内提取，只有完成批号后，再能向下续批号提取。 4.9完成板材下料后，每天运送到公司仓库，检验员应对每批板材进行质量检验，填写进货检验单，报送质量部保存。 4.10质量部应对每批进货刨花板，必须连续记录用料数量，月末报企管部存档。（S3表） 5、废次刨花板的定义 5.1在生产过程中发生的废次板必须按本定义处理。 5.1.1废次板确定是：表面损坏或擦伤； 5.1.2在生产过程中，表面胶水痕迹无法清理； 5.1.3在加工中发现尺寸不符要求； 5.1.4对不合格的废次板退回下级供应商作返修处理； 5.1.5对无法返修的刨花板，作报废处理，由下级供应单位质量部填写报废单，交公司质量部。（本表用下属供应单位表式） 能返修的刨花板： A、大板改成小板。 B、尺寸大于图纸的，进行修改尺寸，达到图纸要求； C、报废产品必须折算成平方米，填写报废单应及时送交公司质量部 5.2无法返修的刨花板处理 5.2.1 对无法返修的刨花板，只能用作燃料； 5.2.2由外单位向公司回收， 5.2.3每车按公司规定计费处理。 6、单据操作流程 6.1 刨花板供应商应在送货时，与板材同时提供检验证书、送货数量、森林采伐证、采伐当地林业局证明。交公司质量部 6.2质量部记录台帐后。每月末报交采购部、企管部各一份。（S4表） 6.3货到厂后，检验员检查合格，填写检验单，（公司进货检验单）按规定内容，每日递交质量部。 由质量部按检验员进货检验单填写在（S4表）内。 6.4下级供应商按公司计划下料制作，填写当天领料数量、加工产品名称、数量、折成平方米，在提货时提交本表转交质 量部。（S5表） 6.5每批刨花板用清后，由质量部提供材料利用率，交采购部填写，最终一份交企管部存档。（S6表） XXXX家居用品有限公司 X年X月起执行 附表： XXXX家居用品有限公司 刨花板进货单 S1表 日期 材料批号 供货单位 供货数量（张） 折成 （平方米） 质量检验状况 提供资料名称 检验员签名： （本表由现代家俱质量部填写、家居质量部存档） 备注：批次号由仓库提供 XXXX家居用品有限公司 刨花板下属加工通知单 S2表 供货日期 板件名称 计划数量 （块） 折成 （平方米） 备 注 通知人： 外协执行人： （本表由生产部按计划填写，交外协组办理，并转送XXXX。） XXXX家居用品有限公司 ________批号材料（月）利用率 S3表 材料批号 本月用板（张） 折成 （平方米） 用于产品 （平方米） 本批材料（月）利用率 备注 制表人： 制表日期： 年 月