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上海川源机械工程有限公司 专案处–云南 2012年度工作计划 （版次：第 0 版 ） 批示： 审核：刘红伟 制订：余华强 日期： 日期：11.11.11 日期：11.11.10 批示： 审核： 修订： 日期： 日期： 日期： 目录 1、概述 2、地域市场营销SWOT分析 3、部门年度经营策略 4、部门2011年度质量目标 5、年度销售业绩预测表 6、年度环保销售目标 7、年度出货产业别、行业别目标表 8、年度工作计划 9、区域划分及人员配置 10、请求其他部门支援事项 11.年度资本性支出汇总表 12.请求其他部门支援事项 1 概述：1.1 概况 (1) 一般信息 概况 2010 2011 预计2012 计划 实际 计划 实际 总人数 6 6 6 4 7 主管人员数 3 3 1 1 1 财管员工数 1 1 1 专案人员数 0 1 1 业务与助理人员数 4 4 5 4 4 技服人员数 2 2 1 1 1 月均人均产值（元/月） 0 月均工资产值（元） 市场大小（万元） 5000 6000 7000 10000 1280 (链接分析) 业务的销售金额（万元） 300 240 500 1～9月175 600 1～12月预测189 客户数量 已成交 1 50 160 80 3 已拜访未成交 50 50 主要竞争厂牌 水泵类 东方，凯泉,itt,威乐 脱水机 链接资料主要竞争厂牌分析-脱水机.xls 鼓风机 百事德,章晃 SSI产品 诺谤 (2) 2011年度1-9月份工作计划未完成事项说明（需包括以下内容）： A.重要事项说明 序号 项目内容 原因分析 补救措施 改善对策 1 云南代理商辅导计划 未按3P作业规划操作 8月评估后，重新制订相关计划 2012年专案计划-云南\代理经销商经营专案计划 -云南.doc 2 产品知识培训和业务技巧提升 计划制订的标准不具体，执行无成效 2011年对代理商培训严格按处的SOP执行 2012年专案计划-云南\培训专案计划-云南.doc 3 异常应收帐款 没有按应收帐款SOP操作 目前严格按我司的SOP作业 2012年专案计划-云南\应收帐款专案计划-云南.doc 4 大客户经营计划 计划制订的标准不具体，执行无成效 重新制定相关计划 2012年专案计划-云南\业绩达成专案计划-云南.doc 5 配套开发计划 计划制订的标准不具体，执行无成效 重新制定区域配套家，严格按SOP执行 2012年专案计划-云南\配套开发专案计划-云南.doc 6 云南省经营计划 在执行过程中未严格按照3P作业规划操作 重新制定区域配套家，严格按SOP执行 2012年专案计划-云南\市场开拓专案计划-云南.doc B.未完成项目明细： 异常款状况分析：（单位：人民币万元） 区域 按异常款帐龄分析 当月 1-3月 4-6月 7-12月 1-2年 2年以上 小计 云南 0 0 0 0 0 0 0 合计 0 0 0 0 0 0 0 库存状况分析：（单位：人民币万元） 期间 周转天数 （目标） 周转天数 （实际） 分类 库存金额 通销品 库存金额 合同待交 金额 呆滞品金额 11.12.31 产成品 材料 合计 11.06.30 产成品 材料 合计 11.9.30 产成品 材料 合计 培训状况分析： 培训状况 存在的问题 改善对策 规划培训项目： 项 实际完成项目： 项 自评培训效果：成效差 人员离职及招募分析： 岗位 人数 离职原因分析 改善对策 ? 合计 0 C.2011年度部门质量目标执行成效说明，未达标项目要分析原因及改善对策计划（列入2012年度计划）。 2011年质量目标 执行情况 存在问题 原因说明 对 策 客户满意度调查，满意度85分以上 未达成 主要原因集中在回复客户时间长。包涵交期回复与技术谘询回复。 制定代理商、经销商月度满意度调查表和客户满意度提升专案计划，详见处计划 应收帐款平均每月不超过1笔，杜绝异常应收帐款 每月均有超过标准 为了业绩达标，对客户有所迁就，极大弹性配合客户需求。 2012年专案计划-云南\应收帐款专案计划-云南.doc 客户咨询回复在四个工