签证管理要求等.doc

现场签证审批程序 1、目的 1.1 为规范现场签证的工作程序和审批流程，确保现场签证的有效性、合理性，满足工程的质量、成本和进度等要求，对合同和施工图外的工程成本进行有效控制。 2、适用范围 2．1 适用于本公司所有项目建设全过程的现场签证。 3.现场签证操作要求 3.1、正常情况 3.1.1、（1）（2）销售、研发、开发、等体系根据市场、设计、现场进度、政府配套专业局要求等进行设计变更、调整或增加，向工程部发出工作确认单、设计表更要求，或工程根据现场情况进行设计变更或调整而向施工方发出工作指令，同时应抄送工程监理。（所有设计变更均必须根据公司设计变更流程执行） 3.1.2（3）施工单位根据甲方的指令或现场需要，填写《现场签证单》，详细说明原因并附甲方指令单、图纸、施工方案、必须明确完成日期及对工期的影响，以及工程量计算估价书。 3.1.3、（4）签证资料交工程监理审核后，由工程部依据合同、技术资料、现场实际情况判断是否属于签证范围，若属于签证范围则由现场工程部组织三方人员到现场测算并签证预计发生的工程量，由施工方根据新测算的工程量重新估价后，备案立项。由工程部交成本部 3.1.4、（5）成本部成本主办人依据工程部报送的签证资料及合同相关规定、技术资料等在三个工作日内预审费用后流转。 3.1.5、（6）（7）在成本部审核估价后流转到工程部部门经理处，由工程部门经理判断是否应给予签证，签证金额大于2万元的应与公司总经理沟通，会签。 3.1.4、（8）完成审批后，《现场签证审批单》原件及签证的相关资料的复印件保留在成本部， 并下发执行。 3.1.5、（9） 工程部主办人将审批完的《现场签证单》下发到施工单位后实施，在实施过程中工程部应有监理及现场工程师根据签证内容及签账实施方案监督跟进签证执行情况，若发现偏差应及时要求施工方调整。3.1.6、（10）实施后由施工单位附上工程量计算书、相关的图纸、设计变更及剖面图等资料（对土方签证、因设计变更引起的返工签证及其它隐蔽工程签证须附上现场照片），报现场监理工程师及总监审批后再报我方工程部。 3.1.7、（11）工程部必须在施工单位完成签证工作内容后三个工作日内组织三方相关人员在现场进行工程量的复核，并要求施工单位和监理单位在《现场签证单》上签字确认后报送工程部，工程部须在三个工作日内审核完成并送到成本部。 3.1.8 （12）成本部在五个工作日内就签证费用与施工单位进行协商，能达成一致的须立即确认，不能达成一致的或不方便达成一致的，在每月月底的签证讨论会上，工程部与成本部内部共同明确签证费用，进行签证的动态成本控制。 3.1.9 （13）在工程体项目部确认签证的合理性与计量的准确性及成本部计价完成的基础上，由工程部部门经理、公司总经理会签（公司总经理根据签证估算额确定是否需要会签） 3.2、紧急情况处理程序 3.2.1因现场突发紧急情况，为了确保工程工期，按照紧急情况程序进行处理。3.2.2由工程部主办人，经电话、传真或通过E-mail方式征求审批权限有关部门负责人同意后，由项目现场工程负责人签署并发放给施工单位执行。3.2.3 未经过正常程序批准的文件为非正式文件，主办人应在五个工作日内，按正常程序. 4.常见现场签证的处理具体事项的操作要求： 4.1 场地平整工程，不论是新开发项目大型土方或是室外工程场平土方均需事先由专业测量单位（或公司、监理单位、施工单位联合）测出实际高程图，出具施工方案，经公司认可后单价包死，工程量进行签证，能在招标时认定的在招标中一并解决。 4.2 基础换填土方或场地平整内换填土方，由监理单位和公司认可施工方案后，预先申报予以签证。 4.3 雨污水管、化粪池和其它管网的挖填土方按设计图纸计算，因地质构造复杂需加深或雨季施工浸泡后需加深，须按设计变更程序申请签证，若遇特殊情况来不及按程序先变更后施工，则应预先申报，经确认后先施工后补办设计变更手续。管网施工期间因塌方或抽水台班不予签证，如遇地下水或连续超过12小时下雨的抽水台班若在措施费中未规定，预先申报予以签证。 4.4 地下室的土方开挖回填,必须事先申报施工方案，按批准方案予以计量。一般零星土方事先申报予以签证。 4.5 所有桩基的工程量确认按入土深度列表计量，桩基施工中需场地加固或平整所增加的工程量，需事先申报施工方案核准，再进行工程量签证。 4.6 人工挖孔桩如遇管涌、流砂、孤石或其它障碍物所采取的施工措施，应预先申报予以签证；人工挖孔桩桩孔内抽水不予签证。因桩基施工单位未按要求施工，施工错误造成短桩、长桩或因质量问题需地基梁板加强的，其处理费用由原施工单位负责，不予签证。 4.7 措施费按施工组织设计及当地有关规定计取，一次包干使用，因施工单位考虑不周所需增加