管理评审总结报告.doc

TO：董事总经理、董事副总经理、生产副总/企管部、总经理助理 FR：管理者代表 Date: 2012-01-10 二零一一年度 管理体系评审总结报告 一、总体概况： 本年度的管理体系运行状况正常，按月实行了质量目标考核管理和7S管理，各部门/车间按照ISO9001:2008标准及现有质量保证体系规定开展各项工作，完成了年度培训计划，公司内部审核、第三方质量管理体系年度跟踪审核、各类产品认证及审核都较为顺利。 1、在本年度，各部门/车间在公司的年度目标和计划的指引下，分别制定了本部门/车间的工作目标和工作计划，并逐项组织实施，年底对照公司的十三项主要工作计划，有十项落实较好。其余三项中，比较突出的一是旺季人员招聘困难，人力资源依然紧缺，人员流动性极大，导致生产能力不足，无法完全满足客户需求，造成部分订单延误；二是产品质量管理人员流失严重，产品质量控制管理难度增加，致使部分产品质量水平有所下降、导致客户质量投诉增多；三是受地产行业及国际国内大环境影响，电工产品市场销售未能完成年初预订目标，但相较去年仍有较大进步。 2、公司于10月25、26、27日实施了内部审核，审核前对组长级管理人员和部门文职人员进行了质量管理体系ISO9001:2008版标准的培训，本次审核共发现89项轻微不符合项：其中生产部6项；品管部7项；工程部8项；企管部3项；营销部1项；财务部2项；塑料车间5项；冲压车间11项；金工车间4项；装配二车间4项；装配三车间2项；模具车间2项；仓库2项；开发部12项；电工车间8项；艾朗营销中心12项。 主要表现为：部门和车间分目标、计划不能够完成，没有采取有效的纠正和预防措施，涉及开发部、营销中心、品管部、生产部、冲压车间、仓库等单位。未保留必要符合要求和质量管理体系有效运行的证据，如：营销中心无7月份的《 客户来访记录表》和第三季度的《培训签到表》，以及询问市场调研等质量记录均没有形成书面的记录。 3、11月28～29日，TUV审核专家组对我司进行质量管理体系年度跟踪评审时提出了一个轻微部符合项：塑料车间生产机台料桶未注明相应的配料批号。分析其原因为塑料车间在配好料投入生产使用后，没有保留配料的记录明细；注塑机台料桶标识原材料时，未详细填写配料的批号。我司立即采取了纠正预防措施，从2011年12月份开始，保留配料记录直到当批材料用完；在注塑机台物料标识卡上标明配料批号；修订注塑过程确认程序文件，增加混料记录要求。 4、在质量目标管理日常运作和月度考核中，企管部、品管部、生产部共发出《纠正和预防措施要求表》28份，按程序要求进行了改进，并对所采取措施的有效性进行了验证，及时纠正和预防偏离工作目标的现象。 二、经营目标和质量目标达成情况 序号 项 目 目 标 值 实 绩 结 论 1 销售总额 增长 封闭/器具开关 18% 10% 未达标 电工产品销售 1500万 完成55% 未达标 2 客户满意度指数 封闭/器具开关 ≥92 94.75 达标 电工产品 ≥92 79.23 未达标 3 生产交货 延误率 封闭/器具开关 ≤1.5% 3.41% 未达标 电工产品 ≤1.5% 0.33% 达标 4 客户投诉率 ≤0.9% 2.53% 未达标 5 客户质量 退货率 ≤0.4% 1.47% 未达标 6 非质量退货 封闭/器具开关 15（万只） 64955只 达标 电工产品 ≤销售数量1% 0.24% 达标 1、公司的六项总目标10个分项中，仅有4项达标。其中封闭、器具类开关客户满意度、电工产品生产、非质量退货均达标。 2、本年度共接客户订单6199单，封闭、器具类开关销售总额实际增长10 %，比目标值18%少8%，在经济环境如此不利的情况下，能取得这样的成绩已是难能可贵，这是营销部所有成员辛勤努力的结果，也是公司管理团队及所有员工共同奋斗的结晶。 3、2011年电工产品销售较2010年有了较大的提升，市场渐趋成熟，品牌推广已初显成效，但受地产行业和国际国内大环境影响，离我司预订的销售目标还存在一定的差距，2012年还需更进一步。 4、本年度封闭、器具类开关共接营销部生产指令单5516单，不按时完成营销部所排订单共188单，全年平均生产延误率3.41%，未达标；但今年生产延误率较去年（20.83%）降低了17.39%，进步较大。本年度在公司总部的正确领导下，我司采取了较多的改进措施，比如半成品大量外发并提前计划做库存，增加新员工补贴、多次调整加工单价等，这些举措适当分解了生产订单压力，稳定了部分员工，为准时交货打下了较好基础。本年度的电工产品类共接单1796单，不按期完成有 6单，年度平均不按时完