2014分司内审检查表.doc

内 审 检 查 表 编号： 年 月 日 编码：ZB/JL-CW20-3 受审核 部门 技质科 审核 组长 依 据 GB/T19001-2008 GB/T24001-2004 GB/T28001-2011 GB/T50430-2007 审核员 陪同 人员 管理手册 程序文件 对应 条款 检查内容 检查客观证据 评价 Q4.2.3 E/S4.4.5 G3.5 Q4.2.4 E/S4.5.4 部门是否对文件进行了有效控制？ 查：《文件清单》、《文件发放/领用登记表》、《收文登记表》； 部门如何获取有效规范标准信息并及时通知条条以及处置，确保文件的有效。 查：相关文件（包括规范标准等）是否为有效版本。文件保存环境是否适宜。 部门是否能详细记录并提供证据质量管理体系过程，对文件记录进行详细的编目归档。 查：《记录清单》、《管理体系活动记录》、《签到表》；文件记录保存环境及记录是否清晰整洁，并进行分类。 注：Q为质量管理体系；E为环境管理体系；S为职业健康安全管理体系；G为质量管理规范 内 审 检 查 表 编号： 年 月 日 编码：ZB/JL-CW20-3 受审核 部门 技质科 审核 组长 依 据 GB/T19001-2008 GB/T24001-2004 GB/T28001-2011 GB/T50430-2007 审核员 陪同 人员 管理手册 程序文件 对应 条款 检查内容 检查客观证据 评价 E/S 4.3.1 4.3.2 4.5.2 Q5.4.1 E/S4.3.3 Q5.5.1 E/S4.4.1 G4.3 部门是否参加了公司环境因素、危险源的识别和确认；是否有相关的法律、法规清单；是否定期对部门使用的法律法规的有效性、符合性进行评价。 查：《环境因素识别表》、《危险源辨识与风险评价表》；部门法律法规和其他要求清单。 部门是否根据公司质量目标制定部门质量目标并能确保质量目标的实现，并对本部门目标完成的情况进行分析。 查：文字化质量目标，是否落实到人并进行了批准；《职业健康安全、环境目标分解展开表》。 部门的职责是否形成文件，经过主管部长批准；是否按要素进行分配，落实到人。 查：本部门及人员的职责分工。 注：Q为质量管理体系；E为环境管理体系；S为职业健康安全管理体系；G为质量管理规范 内 审 检 查 表 编号： 年 月 日 编码：ZB/JL-CW20-3 受审核 部门 技质科 审核 组长 依 据 GB/T19001-2008 GB/T24001-2004 GB/T28001-2011 GB/T50430-2007 审核员 陪同 人员 管理手册 程序文件 对应 条款 检查内容 检查客观证据 评价 Q6.2.2 E/S4.4.2 G5.3 Q7.1 G10.2.3 Q7.5.2 部门人员配置情况；部门是否按规定在年初制定了培训计划，并得到了批准实施。 查：《培训计划》、《培训实施情况汇总表》、《培训审批表》、《培训记录》 部门是否建立施工组织设计（专项方）台账及社和过程记录；施工组织设计（专项方案）是否进行会审会签。 查：《施工组织设计（方案）》、《施工组织设计中间检查记录》 部门是否对关键、特殊工序过程进行界定，编制作业指导书；对于关键、特殊过程的实施情况是否进行了检查，并留有记录。 查：《关键工序监控记录》、《特殊工序监控记录》 注：Q为质量管理体系；E为环境管理体系；S为职业健康安全管理体系；G为质量管理规范 内 审 检 查 表 编号： 年 月 日 编码：ZB/JL-CW20-3 受审核 部门 技质科 审核 组长 依 据 GB/T19001-2008 GB/T24001-2004 GB/T28001-2011 GB/T50430-2007 审核员 陪同 人员 管理手册 程序文件 对应 条款 检查内容 检查客观证据 评价 Q7.5.3 G10.5.3 Q7.6 E/S4.5.1 部门是否对工程产品