“三标一体文件总清单.docVIP

文件总清单 一、文件分类说明（依据——文件控制程序）： 4.2管理体系文件分类 4.2.1 第一层次文件——指《管理手册》 4.2.2 第二层次文件——指《程序文件》 4.2.3 第三层次文件——指公司、职能部门、项目部内部制定的企业管理制度、岗位职责等文件；规范；标准；记录；表格、施工组织设计、施工方案、作业文件等支持性文件。 4.2.4外来文件——指与管理体系有关的法律、法规、规范、标准及其它行政部门颁发的规定等，建设单位或设计单位提供的设计图纸变更等资料。 二、文件分类 第一层次文件：管理手册 第二层次文件：程序文件（如下目录表） 第三层次文件：各部门自行分类整理汇总 外来文件：各部门自行分类整理汇总 程序文件目录 序号 程序文件名称 程序文件编号 1 文件控制程序 CXW-01 2 记录控制程序 CXW-02 3 人力资源管理程序 CXW-03 4 工程合同评审控制程序 CXW-04 5 内部审核程序 CXW-05 6 信息交流与沟通控制程序 CXW-06 7 环境因素、危险源识别与评价控制程序 CXW-07 8 施工过程控制程序 CXW-08 9 物资采购控制程序 CXW-09 10 分包方管理程序 CXW-10 11 施工安全控制程序 CXW-11 12 机械设备管理程序 CXW-12 13 员工劳动保护控制程序 CXW-13 14 环境保护控制程序 CXW-14 15 产品的监视和测量控制程序 CXW-15 16 监视和测量装置控制程序 CXW-16 17 绩效监视和测量控制程序 CXW-17 18 不合格品控制程序 CXW-18 19 服务控制程序 CXW-19 20 应急准备与响应控制程序 CXW-20 21 法律法规及其他要求的识别、更新和评价程序 CXW-21 22 不符合事件控制程序 CXW-22 23 纠正与预防措施控制程序 CXW-23 24 核算控制程序 CXW-24 事件调查处理程序 CXW-25 三、各程序文件对应关联文件 为便于各部门检索，以下文件目录按体系运行程序文件先后顺序排列，各控制程序后面的文件即为该程序所支持及相关联的文件，便于各部门对自己主控程序或对应控制要素进行修改或补充（为便于区别，请各部门将修改补充的内容用其它颜色）。 文件控制程序 无 记录控制程序 1.《文件控制程序》 2.《甘肃省建筑工程资料管理规程》（DB62/T25-3016-2005） 人力资源管理程序 1.劳动部关于颁发《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》的通知 2.劳动部关于颁发《企业职工劳动安全卫生教育管理规定》的通知 3. 国家经贸委《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》 4.《中华人民共和国安全生产法》 5.《记录控制程序》 工程合同评审控制程序 1.《中华人民共和国招标投标法》 2.《中华人民共和国合同法》 3.《中华人民共和国建筑法》 4.建设部《建设工程施工合同管理办法》 5.甘肃省《建设工程施工合同管理办法》实施办法 内部审核程序 1. 《文件控制程序》 2 .《记录控制程序》 3 .《纠正和预防措施控制程序》 信息交流与沟通控制程序 无 环境因素、危险源识别与评价控制程序 1.施工安全控制程序》 2.《环境保护控制程序》 施工过程控制程序 1. 《产品的监视和测量控制程序》 2.《监视和测量装置控制程序》 3.《不合格品控制程序》 4.《施工安全控制程序》 5.《环境保护控制程序》 6.《应急准备与响应控制程序》 7.《记录控制程序》 8.《甘肃省建筑工程资料管理规程》 9.《安全文明施工检查制度》 10. 《机械设备管理程序》 11.《服务控制程序》 物资采购控制程序 《材料管理制度》 分包方管理程序 1.《公司项目成本核算管理实施细则》 2.《项目策划程序》 施工安全控制程序 1. 《建筑施工安全检查标准》JGJ59—11 2. 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80--91 3. 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005 4. 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130—2011 5. 国家经贸委安全《劳动防护用品配备标准（试行）》[2000]189号 6. 建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》[2009]87号 7.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 8.《劳动防护用品管理规定》劳动部1996年发 9.《绩效监视和测量控制程序》 10.《纠正与预防措施控制程序》 11.《安全生产、文明施工管理制度》 机械设备管理程序 1.《机械设备维修保养制度》 2.《机械设备更新与报废管理制度》 3.《起重建筑机械安全监督管理规定》建设部166号 员工劳动保护控制程序 1.《