各单位和机部门应保存资料内容 贯标资料.docVIP

各单位和机关部门应保存资料内容 序号 文件盒名称 基本资料内容 备注 1 4.1 管理体系总要求 1-1 1.公司管理手册、程序文件 2.相关作业指导书、操作规程（含建筑施工安全技术操作规程） 3.与安全、环保、工程质量有关的法律、法规等（法律法规及其他要求总清单、职业安全环保类法律法规发布及摘录） 2 4.2 管理体系文件 1-1 1.文件盒总目录 2.有效文件（管理性、技术性总清单） 3.本单位、部门有效文件配备表（分清单） 4.管理体系记录总、分清单 5.发文记录（登记簿） 6.收文记录（登记簿） 7.文件、资料借阅记录 8.第三层次文件（公司管理规定、各单位管理规定） 9.管理体系记录汇总簿 有效文件视管理需要集中或由职能人员保存，但必须登记、追踪管理 3 4.3 信息交流与沟通 1-1 1.月度生产经营管理考评会通报 2.上级、公司事故通报、安全生产简报 3.安委会、安全领导小组等会议议程表、会议记录、 纪要等 4.职业健康安全环保相关月、季、年报表 5.职业合理化建议 6《筑港摇篮》及本单位内部刊物 7.贯标学习记录 各单位和机关部门应保存资料内容 序号 文件盒名称 基本资料内容 备注 4 5.0 管理策划 质量目标指标 3-1 1.一公司质量方针、职业健康安全方针、环境保护方针及其内涵 2.公司质量目标、项目部年度质量目标 3.单位/部门年度经营承包责任书 4.单位/部门组织机构图及职能分配表 5.质量责任制 6.管理评审（公司年度行政工作报告） 7.各单位职代会文件 8.质量奖惩办法及实施记录 5 5.0 管理策划 健康环保目标指标 3-2 1.职业健康环保组织保证体系图 2.年度安全健康环保目标、指标（含消防、交通、船机） 3.年度职业健康环保方针目标展开图 4.年度安全健康环保目标责任书及执行情况考核记录 5.消防安全目标责任书及执行情况考核记录 6.年度职业健康环保目标、指标及管理方案（含公安分处、船机处） 7.实施情况考核记录、修订记录 8.安全健康环保责任制 6 5.0 管理策划 环境因素 3-3 1.职业健康安全危险和环境因素调查表 2.职业健康安全危险登记表 3.环境因素登记表 4.重大职业健康安全风险清单及控制措施 5.重要环境因素清单及控制措施 各单位和机关部门应保存资料内容 序号 文件盒名称 基本资料内容 备注 7 6.0 资源管理 人力资源 3-1 1.本单位人力资源台帐 2.“三工”动态评定活动资料 3.职工技能考核及质量意识教育资料 4.各类取证人员证书复印件 5.职工培训记载卡 6.年度职工培训计划、总结 7.职工培训过程的相关记录 按人事系统管理要求保存相关资料 8 6.0 资源管理 基础设施 3-2 1.设备购置、验收相关记录 2.设备使用过程中的相关记录 3.保修、维修计划及修理验收过程记录 4.设备管理台帐 5.设备的技术档案 6.操作规程及作业指导书 7.其他船机设备管理资料 8.压力容器管理资料 按船机系统管理要求保存相关资料 9 6.0 资源管理 工作环境 3-3 1.三级安全教育卡、认定表、登记表 2.特种作业人员资质认定表 3.特种作业人员安全操作证书台帐（复印件） 4.消防安全知识培训人员登记表 5.文明施工措施、防污染保证措施、施工不扰民保证措施 6.公共场所安全环保检查表 7.卫生、防疫情况检查表 8.水污染防治管理检查表 9.危险废物处理登记表 10.年度绿化种植计划实施表 按安技系统管理要求保存相关资料 各单位和机关部门应保存资料内容 序号 文件盒名称 基本资料内容 备注 10 7.0 施工管理 安全、环保 1-1 1.工程开工安全许可证申报表 2.工程开工安全检查内容 3.工程开工安全许可证 4.施工组织设计中安全技术措施 5.安全检查、隐患整改过程记录 6.安全技术交底记录 7.开工安全许可证 8.其他安全环保要求方面的相关资料 按安技系统管理要求保存相关资料 11 7.1 工程项目策划 1-1 1.施工组织设计、批复文件、反馈意见 2.年度质量工作计划 3.项目质量管理体系图 4.项目分部、分项工程等评定计划 5.项目创优工作计划 6.工艺研讨记录本 12 7.2 与顾客有关的过程 1-1 1.招投标文件（包括设计文件、技术规格书、投标过程相关记录等） 2.地质勘探报告、现场调查报告 3.施工合同（包括补充合同） 4.设计变更通知单、工程业务联系单、监理通知等 5.合同发放记录 6.施工图纸会审资料、设计交底资料 各单位和机关部门应保存资料内容 序号 文件盒名称 基本资料内容 备注 13 7.4 采 购 物资采购 2-1 1.合格供货方名录 2.本单位使用的供货方的资质、业绩等资料 3.选择、