[必威体育精装版最全的增员成本分析测算6页.ppt

增员成本分析——送训1人培训费用成本 按人均培训费用733元计算，四季度新人班结训485人，累计付出培训费用成本为：485人*733元=35.6万元； 其中四季度已结训未上号239人消耗浪费的培训费用成本为：733元*239人=17.5万，占比49% 增员成本分析——上号1人费用成本 上号246人，则有效新增1人培训费成本为：35.6万/246人=1445元； 有效新增1人累计成本费用为：培训费1445+主管奖励800+新人培训津贴奖励800=3045元。 各机构四季度组织发展增员费用支出 总结及下一步工作改进建议 政策引导正确理念加强增员选材：四季度组织发展方案内外勤各项方案利益较大，对新增数量的突破有较强拉动作用，但为方案而凑数拉人头情况也较为突出，操班过程中替训、中途请假离训问题突出，训后也不能出勤无法追踪，导致上号率低下。若增员活动只是为了增员人拿方案凑人数送训，拿到结训通行证，实动上号达到有效新增，那么公司将每人付出3045的成本费用，虚有的增员数量的提升就失去增员真正的意义和价值，不仅影响6个月新人指标，在队伍中行程不良的增员导向，更重要的是公司将付出高昂的成本，造成无畏的资源浪费。因此增员选材工作应当做为下一步分公司和各机构改善组织发展和新培工作的要事引起足够重视和加强管理。尤其是机构总的高度重视和大力支持下推动真正做到“三关面试”。 总结及下一步工作改进建议 资源有效投入改善流程提升培训效能：2013年实行保代前置一方面至少避免了占比38%的训后流失人力成本，在保代培训期间不报名不参考的、考试通不过的、不出勤的、为套取增员方案利益代训替训的等虚假人力会自动被筛选掉，减少浪费，也更有利于促动良好的增员氛围，提升合格新人的成长空间。 通过以上对四季度未上号新人的原因分析，总结当前新增上号工作的问题所在，在今后的工作中通过对加强对培训的管理，有效提升培训效能，引导队伍走正确的组织发展之路。 * * 增员成本分析测算 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 外勤讲师课时费 费用项目 餐费 住宿费 往返车费 场地费 讲师课时费及交通费按平均每个班3000元/40人=75 保代考试车费、物品奖品费用、带班辅导老师费用暂未计入 每人单价 30 75 50元*2=100元 1400元*3.5天/40人=122.5元 总费用 30元*7顿=210元 75元*3天=225元 合计 733元 新人班平均每人费用成本为733元（按全年平均每班40人为例） Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 费用项目 上号人力培训费 四季度主管方案 司庆启动会返还门票钱、基本法利益暂未计入 四季度新人方案 每人费用 上号1人培训成本=35.6万/上岗246人=1445元 主管有效增员1人奖励800元 出勤奖励600元（大专800元） 合计 2845~3045元 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 机构 已流失人数 费用浪费 XX 47 86494 XX 24 17592 XX 23 16859 XX 20 14660 XX 17 12461 XX 12 8796 XX 12 8796 XX 10 7330 XX 10 7330 XX 6 4398 合计 181 132673 结训 118 55 77 41 44 36 24 39 25 26 485 四季度新人班结训后已确认流失的新人为181人，按733元/人计算，培训资源浪费13万。（另外XX新筹待上号22人，也无法保证后续都能上号） 新人班送训数量、质量都关乎价值考核。每期参训人员数量越少，均摊成本费用越高（因场地费、课时费等属固定支出）；增员质量差，结训上号率底，均摊成本费用也越高。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .N