试验室评审整改报告.doc

江苏省公路水运工程试验检测机构等级复核 整 改 报 告 江苏顺达公路工程有限公司中心试验室 二〇一四年七月十二日 尊敬的评审组长： 您好： 2013年7月4日，江苏省交通运输厅工程质量监督局公路水运工程试验检测机构等级复核专家评审组，对江苏顺达公路工程有限公司中心试验室的试验检测机构等级进行复核，专家组对我中心试验室人员、试验检测设备及环境条件、管理情况、水平测试和工作业绩等进行了全方位的检查，在检查过程中，出现了八项主要问题：1、2009年以来人员流动很大，原申报人员只有一人在岗，其余人员均为新增加人员；2、事业编制人员未见红头文件任命书，需要补充；3、沥青混合料表观密度温度无控制装置、恒温水浴控温达不到要求；4、水泥混凝土室面积偏小；5、机构参加了外部比对试验，但是未对出现的可疑数据进行原因分析并改进；6、样品标识卡信息不全；7、人员培训内容不全、无考核记录；8、标定证书未复核确认。 得知这一情况后，我中心试验室上下高度重视，试验室主任召集了技术负责人、质量负责人、试验检测部、综合办等相关部门的负责人和内审员，成立了整改小组，对出现不合格的原因进行了分析，并制定了措施。 经分析认为，出现8项主要问题的原因是： 1、没有重视人员流动性大对一个检测机构的弊端。 2、对上级关于换证复核指导文件精神理解有偏差，认为我公司未进行企业化改制，在公路管理站属于下属单位，直接由公路管理站管理，所以对在试验室工作的事业编制人员由公司出具认职文件就可以了。 3、由于恒温水浴是新购置仪器，虽然在购置后及时地对仪器进行了标定，但未对该仪器在不同季节条件下的控温稳定性进行确认，从而导致在夏季对试验温度要求较低的试验时控温达不到要求。 4、由于我中心试验室是在我公司旧房的基础上改造的，受原有条件限制，从而导至水泥混凝土室面积偏小。 5、虽然对比对试验结果进行了分析，但未及时形成文字。 6、平时虽然对样品的流转很重视，但样品标识卡上所反映出来的信息不是很全面。 7、平时虽然能够做到及时地对人员进行外部及内部培训，但对培训考核仅以提问的方式进行考核，未进行笔试，对培训结果的确认仅以合格与否表示，未有详细的结果评价。 8、对仪器标定后的检定校准证书内容确认仅在标定证书上进行确认签字，未出具专用的仪器设备检定校准证书确认记录表。 针对以上情况，我中心试验室及时地采取以下措施： 1、全面认识到人员流动性大对一个检测机构的弊端，严格控制今后五年中的人员变更率。 2、对事业编制人员任命文件以江苏省建湖县公路管理站进行了发文。 3、针对恒温水浴控温达不到要求，及时和仪器生产单位取得了联系，并由仪器生产厂家技术人员来我试验室进行了检修，现已满足精度要求。 4、针对水泥混凝土室面积偏小的问题，现增加了一间水泥混凝土室，对部分仪器进行了分流，将水泥混凝土试验和砂浆试验分室进行。 5、对参加的外部比对试验结果进行了认真分析，查找原因，并形成了详细的整改报告。 6、对样品标识卡进了重新设计，并在程序文件中进行确认。 7、及时对人员进行了新的培训，由技术负责人编制试卷对全体人员进行考试，并形成考核记录。 8、对所有标定证书由技术负责人进行了确认，出具了仪器设备检定校准证书确认记录表，对所发现的问题和标定单位进行了沟通和解决。 整改已完毕，以上整改措施我中心试验室自7月6日落实后，经整改小组在7月11号对不合格项进行了检查，已无不合格项。 针对本次试验检测机构等级复核评审中出现的八项问题，本中心试验室已整改完毕。现将有关记录附后，请复查。 江苏顺达公路工程有限公司中心试验室 二〇一四年七月十二日 建湖县公路管理站对中心试验室事业编制人员任命文件 恒温水浴设定15.0℃度时，仪表测定示值为15.0℃，符合要求。 恒温水浴设定15.0℃度时，温度计示值为14.9℃，符合要求。 新增加的水泥混凝土室照片 比对试验整改报告 江苏省交通运输厅工程质量监督局于2013年9月组织了全省公路工程试验检测机构进行了比对试验，我中心试验室积极组织人员参加了此次比对试验。根据（交质管〔2013〕36号）2013年比对试验结果，我中心试验室在此次比对试验中结果中有3项可疑，分别为水泥标准稠度用水量、3天抗压强度，钢筋断后伸长率。情况出现后我中心试验室全体员工对此次比对试验的结果及其重视，立即召开会议，组织全体人员分析、查找问题原因，并制定出相关整改方案，同时以此为契机，掀起一股业务学习高潮，具体活动如下： 一、 分析、查找原因 1、水泥标准稠度用水量、3天抗压强度。 ①人员操作不熟练，对水泥标准稠度试件未完全达到一次成型，对轻拍试件五次力度未掌握好。 ②因原有标定过的量水器损坏，直接使用了未进行标定的量水器。 ③在做试验前