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目 录 现岗位主要工作回顾 业务情况总述 对标分析 拟任岗位工作思路 个人职业生涯发展愿景（自我认识） 一、现岗位主要工作回顾 1.主要业绩 （1）工作亮点 一、现岗位主要工作回顾 1.主要业绩 （1）工作亮点 一、现岗位主要工作回顾 1.主要业绩 （1）工作亮点 一、现岗位主要工作回顾 1.主要业绩 （1）工作亮点 一、现岗位主要工作回顾 1.主要业绩 （1）工作亮点 一、现岗位主要工作回顾 1.主要业绩 （1）工作亮点 一、现岗位主要工作回顾 1.主要业绩 （1）工作亮点 一、现岗位主要工作回顾 1.主要业绩 （2）存在的不足 一、现岗位主要工作回顾 1.主要业绩 （3）改进措施及方法 一、现岗位主要工作回顾 2.团队管理能力提升 二、业务情况综述西北城区经营部收入分解 1、经营部收入口径 西城数据 北城数据 西北城区经营部收入分解 2、经营部新增量口径 西城数据 北城数据 二、行业对标（SWOT 分析） 优势 公司领导高度重视财务内控工作； 公司合资企业有成熟的内控管理经验和操作实践可供借鉴； 多年的内控实践已形成了方法和体系； 财务基础管理工作日趋规范。 劣势 内控理念引入时间较短，与国内传统管理观念尚存冲突； 内控管理人员知识水平和知识结构尚待提高； 不能有效地向业务前端延伸； 部分基层人员内控意识淡薄。 三、拟任岗位工作思路 1.工作承诺（PBC） 三、拟任岗位工作思路 1.工作承诺（PBC） 三、拟任岗位工作思路 1.工作承诺（PBC） 三、拟任岗位工作思路 1.工作承诺（PBC） 三、拟任岗位工作思路 2.团队发展计划 四、个人职业生涯发展愿景（自我认识） 中层管理人员竞职报告 部门：*** 报告人：*** Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 基本框架 制度流程 自查 检查 评 价 完善的制度体系 严密的风险控制点 科学的授权 合理的内部牵制 检查标准 内控检查 检查报告 问题登记 整改追踪 问题关闭 自查范围及内容 自查报告 改进提升 评价标准 定期评价 评价通报 改进 寓监督于服务之中，以服务促进监督和控制 1 ——A 建立完善了财务内控体系 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 按照“外部法律法规→财务管控标准—财务制度流程—作业标准、操作实务”的财务制度流程建设机制，通过建立以责任为中心的内部控制操作标准、以监督为中心的内部控制检查标准、以评估为中心的内部控制评价标准的方式，搭建并完善了财务制度流程体系。 组织推进了财务部业务管控标准、业务操作规范等管理标准建设项目。 2007年以来，建立了财务管控标准；建立、完善财务管理制度43个、流程41个（形成了财务管理制度汇编）；审核编订业务操作规范程序文件46个、作业指导书97个。 参与了财务相关制度及二级单位财务管理制度的审核、测试。 2 使各业务在操作时能做到有章可循，有据可依，减少了操作的盲目性和随意性。 财务制度流程体系 ——A 建立完善了财务内控体系 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 建立以责任为中心的内部控制操作标准 ■ 在建立内部控制标准的过程中，坚持权责明确原则，指根据各岗位和部门的职能与性质，明确各部门及人员应承担的责任范围，赋予其相应的权限，规定操作规程和处理手续，确定追究、查处责任的措施与奖惩办法等，做到事事有人管、事事有人干、办事有标准，使权有所属、责有所归、利有所享。贯彻以责任为中心、权力为保证、利益为手段的内部控制操作标准，是确保内部控制制度发挥有效作用的前提。 建立以监督为中心的内部控制检查标准 ■ 完善每个财务控制部分（如预算控制部分、应收账款管理控制部分等）的具体检查标准，以确