采购业务员 职务说明书采购业务员 职务说明书.doc

欧艺公司采购 部采购员 职务说明书 职位名称 采购员 所属部门 采购部 岗位级别 文员10级 你的上级 薪资结构 岗位工资（基本工资+ 考核+月奖） 你的上上级 职位概要： 1、看足缺料订货；2、采购费用的审核；3、单据的处理；4、资料文档的整理； 日常工作内容 一． 严格遵守公司及部门的各项规章制度。 二．看足缺料订货 研究足缺料上的数据：现有库存量，安全库存量，已分配量，足缺料 足缺料量=安全库存量+已分配量-现有库存量，订货量一般以月为单位，一次订一个月的量。 将订货内容和订单数量做进管理系统中生成采购订单。 打印出采购订单，交给采购业务助理。 三．申购单和码单的处理 1.采购业务助理将收到的申购单和码单整理出来，分发到各个采购员手上。具体的订货流程详见附录1 2.采购员在接单后及时处理，并于两天内上报工作进度给采购助理。 3.采购业务助理根据采购员报的进度，及时跟货。 四．当月结帐之后3个工作日内出当月计划量与实际采购量对比表,附分析说明。 五．外部投诉获赔率达到70%，每月10号前提报上月的赔偿清单。 六．每月底出下月的用款计划。 七．内部委办单报表的采购在一个月内获赔率达到50%，以采购报表为准 八．价格异动的要上报主管，每月提交一份价格异动报表（换规格和价格） 九．每季度20号之前和会计部对账 供货商的选择 1.供应商认证，流程图如下： 2.供应商的评估，流程图如下 3.填写供应商填写供货商卡片 南京欧艺家居制造有限公司供应商档案信息表 公 司 基 本 信 息 名称 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 运输周期 　 　 　 　 　 　 体制（私人、国企等） 　 主营项目 　 　 公司联系方式 直接联系人 职务 　 手机 　 e-mail 　 上级联系人 　 　 手机 　 e-mail 　 项目部领导 　 　 手机 　 e-mail 　 采购业务员必须能熟练的处理和完成采购业务助理所负责的各项工作，具体工作如下 查看足缺料 1双击K3图标进入登陆界面，输入用户名和密码，进入K3系统。 2.选择供应链，进入采购管理。 3.选择采购申请单，进入缺货查询自动生成。 4.单击录入单据页面中的选项，进入库存缺货查询录入。 5.进入了过滤界面，选择我们需要的物料代码的范围，数据过滤里选择：只显示缺料的物料。 6.选择采购需要的物料，一般的是01.板材类，02.辅料类和08.02橱柜库中的外购配件类 7.调整打印页面，显示出物料代码，现有库存数，安全库存数和已分配量，足缺料。 8.用16K纸打印出足缺料。 二． 跟货及用车申请 1.及时地整理供应商传真过来的货运单或货运单号 2.根据发货时间和发货地来定催货时间，一般的从闽粤发过来的两天后开始跟，从沪浙发过来的第二天开始跟 3.货到南京后，及时地填写用车申请，内容包括：货物内容，数量，运费金额，用车时间，提货时要带的证件身份证原件还是复印件或公司介绍信，货运公司地址和电话。 4.对于南京市区的货物，采购员订单下后，立即开始申请用车，填写内容：用车时间，提货地点，提货数量 5.填写完毕后，及时通知综合管理部主管，以便及时安排车辆。 三． 收发传真 1.确认发的传真件清楚无误。 2.传真发好后，在打电话确认一下，以确保传真的无误的发给对方。 3.确认对方收到传真后，在传真件上打“勾”作标记，以示此传真已发。 4.如果收件人不是收件对象，确认时要把实际收件人的姓名记下来。 5.及时地检查传真机上是否有传真，并将传真及时地送到收件人手中。 四． 生成收料通知单 1.货物提到仓库后，及时地通知仓库负责人及时地办理入库手续，开入库单。 2.根据入库单中的实际货物和数量，核对采购员在K3中生成的订单，如有出入及时地通知相关的采购员。如无误根据采购员下的订单生成收料通知单，填上货运公司，货物数量及运费。 3.审核收料通知单，并把收料通知单号填写在入库单上。 4.及时地将入库单交给财务。 五． 对帐和生成发票 1. 对于月结客户，在每个月的下旬会传来对帐单。 2. 收到对帐单的两天内将对账单上的数据和K3中入库单中数据进行核对：规格型号，单价，数量及总额。 1） 如遇对账单数量与K3数据不符时， a.查原始手工入库单上的数量，看是否漏入或少入，及时地通知财务调整数量。 b.如还不对，要求对方传有疑问的发货单，核对单次的发货单，及时地调整相应的数据。 c如还不对，那就及时地通知相关的采购员。 2）.