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采购管理制度及流程采购管理制度及流程
采购管理制度与工作流程
部门:采购部
目 录
第一章 总则 1
采购计划管理制度......................................................................4
第一节 采购计划编制制度 4
第二节 采购预算管理制度 6
第三节 月度采购计划管理制度 8
第三章 采购计划管理流程 10
一、采购计划工作流程 10
二、月度采购计划增补流程 11
第四章 相关表格....................................................................................12
一、购买申请单................................................................................12
二、紧急采购申请单........................................................................13
三、物资采购计划表........................................................................13
四、年度预算采购表........................................................................14
五、采购变更审批表........................................................................14
六、计划外采购申请表....................................................................15
恩施和诺生物工程有限责任公司
采购管理办法
第一章 总则
为了规范物资采购、提高生产效率,堵塞管理漏洞,降低采购成本,特制定本办法。
第一条、采购部隶属生产系统,受生产和财务双重领导。
第二条、本着公平、公正、公开的原则,公司物资采购实行集中统一管理,统一由采购部负责。负责公司(包括肥料厂)全部物资采购(除食堂物资外),包括生产用的原辅材料、低值易耗品;行政办公用品;机器、设备;实验用品、试验材料;基建材料采购。
第三条、根据各部门下达的采购计划,按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。
各部门下达采购计划应严格根据申购单下达,应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。
第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、
第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。
第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商,在采购前应当签订采购合同,货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。
合同签订应当明确标的数量、规格、型号、单价、金额、供货时间、地点、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等重要事项。
第七条、对本地采购低值易耗品的结算,采取按月凭票结算方式。
第八条、除零星采购外,支付货款必须以银行转账方式支付。
第九条、经询价、比价、议价、评估后形成书面采购意见,报生产副总批准定价后订购。对于生产主要原辅材料要索取样品,进行检测合格后方可订购。
第十条、物资到厂必须办理入库手续,在办理入库前,采购员应清检货物的数量、规格、型号、检测质量,经验收合格后方可向仓库办理入库手续。对于不合格物资,应当及时通知供应商,进行沟通、协调处理。
第十一条、对供应商要进行资质、信用、产品质量等征信调查,对采购的物资进行质量检测或鉴定,并建立供应商资料档案。
第十二条、供应商资料档案应当包括:公司名称、性质、地址、生产经营范围、营业执照和税务登记复印件、联系电话、联系人等。
第十三条、采购部门应当分供应商建立采购台账,按月编制统计报表。统计报反映供应商、采购数量 、应付金额、已付金额、应付余额和到期时间,在次月5日前报财务部和生产副总。
第十四条、采购部门应当一个季度进行一次市场调查,对当前采购方式、价格进行评估,实时调整采购方略,保证合理价格,降低采购成本。
第十五条、采购员在采购过程中不得徇私舞弊,收受供应商贿赂。一旦发现,除收缴贿赂外,移交司法机关并作开除处理。
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