采购订单下达流程采购订单下达流程.doc

集瑞联合重工ERP项目 MM模块业务流程 CC.MM.118采购订单下达流程 文档准备: 周小勇 项目经理：杨临生、张文、谭东 雷明武、刘志成 项目文档版本编号：1.0 文档日期: 2010年 10月18日 文档信息： 编制 姓名 部门 职责 / 角色 签署 日期 审批/会签 姓名 部门 职责 / 角色 签署 日期 审核 姓名 部门 职责 / 角色 签署 日期 修改记录 版本 修改原因 生效日期  目录 1. 流程概要 4 2. 流程对象 4 2.1. 流程部门 4 2.2. 流程岗位 4 3. 流程输入 4 4. 流程输出 4 5. 流程重要控制点 4 6. 流程关系 4 7. 流程详细说明 5 7.1. 流程图图例定义 5 7.2. 流程图 6 8. 流程涉及的管理规范 6 9. 流程涉及的单据和报表 7 9.1. 单据 7 9.2. 报表 7  流程概要 采购订单下达流程主要是将各需求单位的采购需求转化为采购订单并发布的过程。先将各需求单位的采购需求创建为采购订单，配件需求若为急件则走公司间物料领用及转储流程，否则创建采购订单，经审核后的订单判断是否在供应商管理平台进行订单发布，是则转入供应商管理平台信息发布管理流程，否则通过系统外发布。 流程对象 流程部门 生产管理部 流程岗位 a. 主计划人员 b. 物料计划员 c. 部门主管 流程输入 零部件、配件采购订单需求 流程输出 公司间物料领用及转储 订单发布 流程重要控制点 创建采购订单，订单审核，是否在在供应商管理平台上发布采购订单，是否需要公司间物料领用及转储。 流程关系 流程名称 转入流程 转出流程 嵌入流程 CC.MM.118采购订单下达流程 CC.PP.06配件生产计划制订流程 CC.MM.119采购订单执行跟踪流程程 CC.MM.110非生产物料采购计划制定流程 CC.MM.205公司间物料领用及转储流程 CC.MM.111辅料采购计划制定流程 CC.MM.302供应商管理平台信息发布管理流程 CC.MM.112钢材采购计划制定流程 CC.MM.113试制用差异件采购计划制定流程 CC.MM.114生产采购件三月滚动计划制定流程 CC.MM.115生产采购件月滚动计划制定流程 CC.MM.116生产采购件旬计划制定流程 CC.MM.117生产采购件日计划制定流程 流程详细说明 流程图图例定义 图例 说明 图例 说明 SAP系统外操作 SAP系统内操作 SAP系统外单据 SAP系统内单据 情况判断 转入/转出相关流程 流程图 流程图 流程说明 将生产采购件三月滚动计划制定流程、生产采购件月滚动计划制定流程、生产采购件旬计划制定流程、生产采购件日计划制定流程、非生产物料采购计划制定流程、辅料采购计划制定流程、钢材采购计划制定流程、试制用差异件采购计划制定流程里的采购申请创建为采购订单。 将配件生产计划制订流程中采购件创建为采购订单，特急件则走公司间物料领用及转储流程。 对于非生产物料，由采购商务部以及公司领导进行二级审核；对于生产性物料由生产管理部审核。审核通过后判断是否需要发布在供应商管理平台，若需要发布则转入供应商管理平台信息发布管理流程；若否则通过系统外发布采购订单。 采购订单发布后转入采购订单执行跟踪流程。 流程涉及的管理规范 《XXXXX管理规范》 流程涉及的单据和报表 单据 无 报表 无 集瑞联合重工ERP项目 集瑞联合重工ERP项目 Page 6 of 7