问题库管理办法问题库管理办法.docx

托克托发电公司安全生产问题库管理办法第一章总则第一条为了全面掌握安全生产过程中存在的主要问题，建立发现问题、解决问题和持续改进的安全生产管理机制，确保安全生产问题和隐患治理工作有效开展，依据《大唐国际发电股份有限公司安全生产问题库管理办法》（2009版），制定本实施办法。第二条安全生产问题库实施管理办法（简称“问题库”），是指通过安全性评价、并网安全性评价、经济性评价、技术监督（监控）、安全检查、安全生产会议、重大危险源评估、特种设备管理、事故分析、领导视察要求、隐患排查、环保要求以及设备点检和运行巡检等方式，发现安全生产中的问题并进行分类建库，对其进行控制的问题管理办法。第三条问题库管理办法遵循“按专业、分层次、程序化、责任制”的原则，达到“全面准确，主次分明”、“分级控制，责任明确”和“总结提高，持续改进”的要求。第四条问题按其重要程度和解决难度等因素按公司、部门、班组（专业）实行三级管理。第五条根据公司安全生产奖惩规定、经济责任制等规章制度，对不认真执行本办法，导致遗漏问题、延误解决问题或者缺少方案盲目处理问题等造成严重后果的部门和人员进行考核；对发现和解决问题中做出突出贡献的部门和人员，予以奖励和表彰。第六条本办法适用于公司各部门、云发公司、各外委项目部。第二章职责分工第七条各部门职责（一）设备部：负责公司设备管理、检修管理、技术监控管理、本部门责任二类障碍、异常、可靠性管理、重大危险源管理、隐患排查、维护项目部管理、检修、技改费用及所组织会议等安全生产问题的立项审核、监督指导、整改验收和总结反馈，是公司问题库的归口管理部门。（二）发电部：负责公司运行管理、本部门责任二类障碍、异常、环境保护、运行项目部管理、运行生产费用及所组织会议等安全生产问题的立项审核、监督指导、整改验收和总结反馈。（三）安监部：负责公司安全监督管理、人身安全、一类障碍以上事故、劳动作业环境、消防、保卫、安全会议等安全生产问题的立项审核、监督指导、整改验收和总结反馈。（四）总经部：负责公司小型基建管理、信息安全、交通管理、生产早会及所组织会议等安全生产问题的立项审核、监督指导、整改验收和总结反馈。（五）其他部门：负责本部门职责范围内安全问题的立项审核、监督指导、整改验收和总结反馈。第八条公司各岗位职责（一）总经理：负责指导、建立公司问题库，并对人身事故的重大安全问题负责。（二）生产副总经理：负责组织公司问题库管理办法的制定和实施，并对本办法的贯彻执行管理负总责。（三）总工程师：协助生产副总经理组织公司问题库管理办法的制定和实施，并对有关技术问题负责。（四）副总工程师：负责分管范围重大安全生产问题的检查指导与管理考核，并按分管范围，协调解决跨部门的问题。（五）部门领导：负责本部门职责范围安全生产问题的检查指导与管理考核，牵头（或配合）解决跨部门的问题；审核批准本部门范围内公司级问题，对本部门职责范围的重大安全生产问题负总责。（六）各管理岗位(专业)：负责本岗位（专业）重大问题的立项审核、监督指导、整改验收和总结反馈。掌握公司重大安全生产问题的全面情况，根据解决方案、生产计划和资金费用等情况，协调、指导、下达和督促解决问题。负责本岗位（专业）公司级问题的归口管理。第三章管理内容与流程第九条问题来源包括安全性评价、并网安全性评价、经济性评价、技术监督(监控)、安全生产会议、重大危险源评估、特种设备管理、事故分析、缺陷分析、安全检查、隐患排查、环保要求、可靠性管理、检修总结、运行分析、生产准备、监理报告、设备点检和运行巡检等。第十条问题内容包括设备安全、人身安全、经济节能、清洁环保和治安消防等方面的重大缺陷和隐患以及生产过程中发生的不安全事件；问题的内容可归纳为设备问题和管理问题两个方面，涉及人的不安全行为、物的不安全因素，涵盖设备管理、运行管理、检修管理等各环节。第十一条问题管理按专业进行，规范专业如下：汽机、电气一次、电气二次、锅炉、热工、化学、输煤、除灰（尘）、脱硫、消防、土建、通讯、信息、其它。第十二条问题库格式主要包括标题名称、提出单位、所属专业、发现来源、问题类别、问题内容描述、主要措施和进度计划等，还可以附加文档说明。第十三条问题的处理。问题一经发生或发现，进入问题处理流程，制定解决方案，落实措施、明确责任和时间计划等，对问题进行处理；构成事故的要立即组成事故调查组开展事故调查。对一时不具备解决条件的问题，要采取临时措施，防止发生事故，同时，按照公司“督办制”的规定，转入督办流程，明确督办部门和督办人，利用“专家库”和相关技术支持单位的力量组织督办。第十四条综合生产信息系统问题库软件模块是贯彻执行本办法的技术支持平台，自动实现问题库的流转过程和共享权限,日常维护由信息中心负责。各级生产管理人员按照岗位职责要求，登录软件进入系统，参加问题库的使