12生产过程COP.doc

1目的 为满足市场与顾客的需求，使生产过程中作业准备、验证、生产计划、产品交付处于有效控制，确保产品质量和产品交付充分满足顾客生产及服务要求。 2适用范围 适用于本公司生产的所有产品试生产及生产过程。 3职责 3.1技术部负责生产过程中的技术文件和资料的编制；质量部负责生产过程中的产品监视和测量，以及量具的管理，并负责产品出厂前的检查； 3.2生产部负责生产作业准备计划和生产作业计划的编制；负责生产加工准备的验证；负责生产加工过程的实施、监督、考核；负责原材料、外协件的接收和产品的加工；负责提供生产过程所需要的设备，并保证其处于良好的运行状态，负责生产过程所需要的合格的工装；负责生产过程中安全文明生产的管理；负责外协件管理，协助对外协供方进行控制； 3.3车间主任负责生产作业计划和有关控制文件的落实及产品的生产； 3.4采购部负责提供生产过程中所需的原材料、外购件、外协件、辅料； 3.5销售部负责本公司产品的交付及服务； 3.6综合办负责组织培训生产过程所需技能的人员； 4工作程序 4.1控制计划及生产提供 4.1.1由技术部依据多方论证小组制定的产品质量先期策划的要求，绘制产品图纸。 4.1.2 由技术部依据试生产和生产过程的FMEA，编制试生产控制计划和生产控制计划，详见《产品质量先期策划程序》。 4.1.3技术部针对所提供的产品在系统、子系统、部件和/或材料层次上制定控制计划，包括零件和生产过程。 4.1.4技术部对当任何影响产品、制造过程、测量、物流、供货来源或FMEA的更改发生时，应重新评审和更新控制计划。 4.1.5由生产部提供适宜的生产设备和必备的工装、测量设备。 4.2作业指导书 4.2.1技术部在试生产前按产品实现过程要求编制作业指导书、检验规程。 4.2.2作业指导书的形式包括： 1）产品图纸 2）工艺规范 3）检验/试验规程 4）设备操作规程等 4.2.3制定作业指导书的依据包括产品质量先期策划输出，如质量计划、控制计划及产品实现过程。 4.2.4作业指导书的内容应包括： 1）作业的名称和编号； 2）零件或部件的名称和编号； 3）当前的工程等级/日期； 4）顾客和本公司提出的特殊特性，如果有； 5）要求的工装、量具和其它设备； 6）过程参数； 7）SPC（统计过程控制）和其它过程监视要求； 8）相关工程和制造标准； 9）附有接受准则的检验和试验指导书； 10）反应计划； 11）修订日期和批准； 12）工具更换周期和调整指导书； 13）目视辅具； 4.2.5作业指导书中特殊特性的标识按《产品质量先期策划程序》中特殊特性控制要求进行。 4.2.6作业指导书的编制、审核、批准、发放、修改和控制按《文件控制程序》执行，作业实施部门必须确保操作人员易于得到相应的作业指导书。 4.3作业准备验证 4.3.1每班开始作业时应进行作业准备，包括： 1）由综合办按《培训控制程序》对人员进行培训，以确保达到所需的岗位能力要求； 2）由生产部按《设施、设备策划及管理程序》对设备进行维护，包括性能和精度的测试和验证； 3）由技术部按《文件控制程序》提供作业文件；按《工装/模具控制程序》提供必要的工装； 4）由质量部按《监视和测量设备控制程序》提供测量设备，包括检验文件和记录； 4.3.2 由生产部组织技术部、质量部、车间人员等进行作业准备验证，填写《作业准备验证表》，最终由技术部确认后才可开始生产。 4.3.3有下列情况之一时，需进行过程更改作业准备验证： 1）工程设计、设计规范或材料的改变； 2）使用新的或变更了的工装及设备； 3）对现有设备进行了重新安装； 4）生产过程或方法发生了改变； 5）生产场地发生变化； 6）供方提供的零件、材料或服务发生变化； 7）停产6个月以上12个月以内恢复生产前； 4.3.4对过程更改作业准备验证，可按更改的内容，只对有更改产生影响的内容进行作业准备验证，并形成《作业准备验证表》。 4.3.5对作业准备验证未通过的，由生产部确定相关责任部门，责任部门采取纠正措施解决，由生产部进行重新组织验证。 4.3.6作业准备验证产生的记录《作业准备验证表》，由生产部按《记录控制程序》进行管理。 4.4生产计划制定 4.4.1销售部根据销售合同/订单及库存情况，结合市场和顾客需求，于每月25日前，编制下一月的销售计划交总经理批准后，下达《生产任务单》给生产部。 4.4.2生产部根据销售计划和生产能力综合平衡编制下一个月的《月度生产计划》，在本月28日前报总经理批准后，下达给各车间。 4.4.3生产部根据《月度生产计划》和库存量编制原