2013内部审核检表查表.doc

内部审核检查表 受审核部门：管理层 审核员： 杨红卫、张有珍 审核日期：5.14 标准及条款 审核记录 评估 Q：1.2 Q：4.1 E：4.1 O：4.1 Q：5.1 Q：5.2 Q：5.3 E：4.2 O：4.2 ●煤的洗选、炭素、活性炭，焦炭、铁合金、煤焦油、硫酸铵、硫磺产品对质量管理体系标准7.3“设计和开发”和7.5.4“顾客财产”予以删减；饭店客房及餐饮服务产品，全部适用不删减。 ●公司已按质量、环境、职业健康安全管理体系标准，结合本企业实际建立了文件化的质量环境职业健康安全三标管理体系，进行实施保持，通过内审、管理评审发现问题，进行整改不断改进其有效性，现行第三版。 ●在建立管理体系时，确定了体系覆盖的范围，确定了过程的应用，确定了顺序和相互作用，辨识了危险源和环境因素，并通过评价、确定了重要环境因素和重大风险，确定了所需的准则和方法，对这些过程进行控制，确定了所需的资源、信息，对这些过程进行监视和测量，实施必要的措施以实现其持续改进。 ●公司目前无外包过程。 ●公司最高管理者通过以下活动对建立、实施一体化管理体系并改进其有效性承诺提供证据：向全体员工传达满足顾客和法律法规的重要性、制定三标管理体系方针和目标，进行管理评审，为三标管理体系提供资源。 ●公司最高管理者以顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足，确保产品要求作为产品实现的输入，通过企业内部过程控制，提供顾客满意的产品和服务，使顾客满意。 ●公司建立并贯彻了质量环境职业健康安全管理方针；严格过程控制、提高产品质量；依法生产经营，增进顾客满意；预防治理污染，确保达标排放；实施清洁生产，造福人类社会；坚持以人为本，关注职工健康；倡导科学发展，实现生产安全。 ●共计通过文件、培训等方式得到贯彻。 符合 符合 符合 符合 符合 内部审核检查表 受审核部门：管理层 审核员： 杨红卫、张有珍 审核日期：5.14 标准及条款 审核记录 评估 Q：5.4.1 E：4.3.3 O：4.3.3 4.3.4 Q：5.4.2 Q：5.5.1 E：4.4.1 O：4.4.1 Q：5.5.3 E：4.4.3 O：4.4.3 ●公司建立并实施了质量、环境和职业健康安全目标： （1）产品和服务交付合格率100% ； （2）顾客满意率达90% 以上； （3）设备、设施完好率达90