4、行政部工作总结.doc

金龙联合汽车工业（苏州）有限公司 2012年度行政部/审计与风险管理部总结报告 第一部分 2012年度回顾（包括工作总结、点评及不足之处） 行政管理： ⊙ 执行力核查工作(汇总数据为2012年1月1日至2012年12月31日期间)： 项 目 年 度 检查项目 (项) 调查项目 (项) 发布行政通报(个) 扣款金额 (万元) 奖励金额 (万元) 辞退 (名) 降级 (名) 绩效系数为0（名） 2011年度 167 19 62 33.5665 13.3800 10 5 / 2012年度 414 25 69 34.8600 0.95 20 5 14 备注说明: 2012年的执行力核查工作亮点如下： 1、不断优化调整，使执行力核查模式完全固化。2012年执行力核查中，行政部多方听取意见，并对核查模式进行充分审视优化，目前执行力核查项目、方式及考核标准得到充分优化验证，可操作性强； 2、以调查为契机，积极宣贯“以顾客为关注焦点”的核心品质、服务理念。2012年品质问题反馈调查情况看，主要问题大都出现在对顾客要求确认不明确上，显示公司在如何“以顾客为关注焦点”上需要进一步加强深入，同时部门之间的信息互通及主动沟通及主动服务意识急待加强。在此类问题调查过程中，核查人员与每个环节相关人员进行充分沟通，以问题为典型事例，宣贯强调如何建立顺畅的沟通机制，更好得服务于顾客（包括内部客户）； 3、创新核查方式，以问题点为导火索，线面结合拉网式立体核查。2012年行政部立足于配合公司重点工作的基础上，以问题问触发点，采用与各业务模块相关联文件组成专题的形式进行线面结合拉网式滚动检查，系统地发现了物流、采购、招投标、订单评审等业务环节中出现的问题，极大地有利于系统优化、改善、提高各业务流程的过程能力； 4、坚守合理的激励惩戒标准和方式不动摇。2012年的核查结果考核中依然保留了正向激励政策，普遍受到欢迎，惩戒措施有部分人员表示不满。针对核查中核查人员提出的很多痼疾问题，少数部门业务负责人或对其不以为然，或以问题以前也提过，没能解决，再提有什么意思，或以文件挂在名下不错，但相关环节不是部门所能控制，或以长期存在，目前无法解决等予以抵制，对惩戒考核方式说东道西。在此，应该指出，业务负责人负有不可推卸的领导协调组织职能，公司各业务互有交叉，各人名下业务文件都会包含其他部门负责的环节，正所谓你中有我、我中有你，故从制度总体安排上看，当前的激励惩戒措施仍然是公平公正的。 ⅰ. 公司级会议决议落实情况100%检查： 项 目 年 度 总经办会议决议 订单履行周例会\豪华车事业部\ 大型车事业部生产例会 品质例会 2011年度 84 84 269 2012年度 90 37 299 备注说明：2012年，行政部对总办会议决议采取100%追踪核查落实情况；综合计划部、品管部负责对对生产例会、品质例会决议进行跟踪，行政部予以严格抽查。 从检查结果看： 总办决议100%跟踪、100%落实。各部门均能认真落实总办会议决议，系统制定具体有效的改进措施，并加以落实； 生产例会，综合计划部追踪落实较好，对每项决议都有比较完整、详细的落实追踪记录，行政部抽查发现项目整改均能按期完成； 品质例会，品质管理部追踪落实工作较好，对每项决议都有比较完整、详细的落实追踪记录，但12年全年有23项任务未能按期完成，表明整改跟踪工作需进一步加强； 各事业部例会决议数量较11年有大幅较少，总办决议略有增加，而品质例会决议数量增加较多，显示全年产品品质在生产环节控制减弱，后端暴露问题增多。 ⅱ. 指标统计工作检查: 项 目 年 度 抽查指标数 （个） 存在问题 的指标(个) 问题点 （个） 存在问题的指标所占比例 2011年度 98 36 61 36.73% 2012年度 140 38 65 27.14% 备注说明: 指标统计检查力度持续加大。2012年度在2011年基础上加强了对指标统计工作的检查力度,指标检查数量相较2011年增加幅度达到50%。从检查结果看，问题指标所占比例比2011年有近10个百分点下降,总体表明，在指标检查力度加大的情况下，各部门统计工作有了较大改进。但指标统计工作暴露出的问题绝对数量仍然较高，显示指标检查工作依然需要重点落实： 指标统计规则的制定及审核把关工作还需要进一步加强。今年查到的问题指标占比下降原因之一，是因为行政部增加了对新指标统计规则审核（从源头抓）。今年4月份对18个部门共计203个指标的统计规则进行审核，重点关注统计规则模糊、弹性大及以往核查问题点较多的指标。我们提出调整建议的共计149个指标，整改情况4、5月均在时时跟踪，整改完成率较高； 指标的统计数据通过系统实现