8一分公司及项目检表查表.doc

现行版本：D 修 改 码：0 长城(天津)质量保证中心 现场审核记录 CGW-112-B07 审核部门：一分公司及富民里工程项目部 审核员： 月 日 (GB/T 19001 (GB/T 24001 (GB/T 28001 □HACCP 审核内容 6.2,6.3,6.4,7.1,7.4,7.5,7.6, 8.2.4,8.3 Q5.5.1 ES4.4.1 查项目部及生产部职责 查Q5.4.1 ES4.3.3 查部门目标分解 Q8.2.3 ES4.5.1 查目标测评 Q6.2 ES4.4.2 查项目部管理人员资格证书 审核记录 项目经理：杜忠秋 陪同人：高伟 生产部及项目部主要承担QES三个管理体系运行的职责，主要负责施工设备管理，产品实现策划，施工过程管理及安全、环境体系的运行，生产部及项目部分别制定了管理体系职能分配表其主责及次责共有103条并将其每项职责分配到个管理人员 生产经营部及项目部根据公司目标分解成本部门的目标为合同履约率为100%，顾客调查满意率90%以上，工程竣工验收合格率100%，创海河杯和局优工程，降低粉尘污染和污水排放达到标准，水电指标降低2%，无重大伤亡事故工伤频率2‰，特种设备安装检查率100%，隐患整改90%以上，争创市级文明工地。共分解了26项管理目标。绘制了目标分解图，制定了相应的落实措施。 上半年经统计合同履约率为100%按计划工期完成施工，向顾客和分别调查了5次，顾客满意率达到98%。 经建设单位、监理、设计、勘察等联合检查验收，地基与基础工程，主体工程，屋面工程等分部工程合格率为100%。 安全无伤亡火灾事故，工伤频率为0，粉尘、污水处理、噪声经检测达到标准。噪声达到55分贝。并提供了各项指标测评表。 查项目部管理人员岗位证书，项目经理：杜忠秋获得一级项目经理 项目副经理：梁金全 取得三级项目经理资格 安全员 工长 资料员 质量员 器材员等分别取得了经天津市建委培训合格的岗位证书 评 价 注释： ·评价标识“√”符合要求，“—”基本符合要求，“×”不符合要求,与不符和报告对应。 ·审核记录一栏中应首先记录所审核部门或现场的主要受审核人员、陪同人员姓名、职务等信息。 / 页 ·审核内容一栏应清楚地表明审核过程和内容要求，不得只写条款号。 现行版本：D 修 改 码：0 长城(天津)质量保证中心 现场审核记录 CGW-112-B07 审核部门： 审核员： 月 日 (GB/T 19001 (GB/T 24001 (GB/T 28001 □HACCP 审核内容 查特种人员岗位证书 查项目三级教育 Q6.3 ES4.4.6 查设备台帐 查设备进场验收纪律 查设备的维护保养 查设备的日常维修保养 查设备运转记录 Q6.4 查施工现场环境 审核记录 本项目有塔吊司机三名，电工三名，架子工两名等八名经过培训分别取得了特种人员岗位证书并在有效期内。 项目部提供了对10名管理人员和125名操作人员分别进行了安全与环境的教育并提供了对以上人员进行安全教育培训记录和考试试卷。 项目部建立了设备台帐，对塔式起重机、调直机、搅拌机等27台做了进场建帐登记。 项目部分别对塔吊、调直机、切断机、搅拌机、弯曲机、电焊机等27台设备进场分别进行了验收并填写了进场验收记 录。