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淮南舜岳水泥有限责任公司企业标准 SYSN(ES)/CX（01-17）-2011 环境/职业健康安全程序 （依据 ISO14001:2004、GB/T28001-2001标准） 受控状态： 编 制： 顾 旭 峰 审 核： 张 彦 昌 批 准： 曲 新 光 发放号码： 2011年11月08日 发布 2011年11月18日实施 淮南舜岳水泥有限责任公司 目 录 序号 文 件 名 称 文 件 编 号 页码 01 环境因素识别与评价控制程序 SYSN(ES)/CX（01）-2011 3 02 危险源辨识、风险评价和风险控制程序 SYSN(ES)/CX（02）-2011 8 03 法律、法规与其他要求控制程序 SYSN(ES)/CX（03）-2011 13 04 人力资源控制程序 SYSN(ES)/CX（04）-2011 15 05 信息沟通与交流控制程序 SYSN(ES)/CX（05）-2011 18 06 文件控制程序 SYSN(ES)/CX（06）-2011 22 07 环境/职业健康安全运行控制程序 SYSN(ES)/CX（07）-2011 27 08 对相关方施加环境影响控制程序 SYSN(ES)/CX（08）-2011 44 09 应急准备和响应控制程序 SYSN(ES)/CX（09）-2011 47 10 环境/职业健康安全绩效监视和测量控制程序 SYSN(ES)/CX（10）-2011 51 11 合规性评价控制程序 SYSN(ES)/CX（11）-2011 54 12 不符合、事故、事件和纠正与预防措施控制程序 SYSN(ES)/CX（12）-2011 57 13 记录控制程序 SYSN(ES)/CX（13）-2011 61 14 内部审核控制程序 SYSN(ES)/CX（14）-2011 63 15 噪声管理程序 SYSN(ES)/CX（15）-2011 68 16 易燃、易爆品防火管理程序 SYSN(ES)/CX（16）-2011 70 17 能源、资源综合利用管理程序 SYSN(ES)/CX（17）-2011 72 附录 1、第三层次文件清单 74 2、记录清单 75 3、程序文件修改控制页 78 环境因素识别与评价控制程序 SYSN(ES)/CX（01）-2011 1. 目的 为了充分、有效地识别和评价公司各部门和生产车间在施工和服务过程中能够控制和可能对其施加影响的环境因素，确保重要环境因素能够得到有效控制，减少对环境的不利影响，特制定本程序。 2.适用范围 本程序适用于公司有关部门、生产车间在施工和服务过程中对环境因素进行识别、评价，确定重要环境因素。 3 .职责 3.1公司各有关部门、生产车间负责识别所属范围内的环境因素，填写《环境因素登记/评价表》环境因数登记栏，并报公司安监科。 3.2安监科负责环境因素的确认、汇总，并对环境因素进行评价，确定重要环境因素。 3.3管理者代表负责批准《重要环境因素清单》。 4．工作程序 4.1环境因素识别和评价时机 4.1.1公司进行初始环境评价； 4.1.2每年管理评审后； 4.1.3在制定第二年度目标和指标前； 4.1.4在相关法律法规发生变更时； 4.1.5在相关方的要求发生变化时； 4.1.6已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动前。 4.2环境因素识别 4.2.1公司各有关部门、生产车间、余热发电站和阜阳舜岳粉磨站应根据自身环境行为特点或活动特点，最大限度地排查出本部门、单位的能够控制或能够施加影响的环境因素，填写《环境因素登记/评价表》环境因数登记栏，并报送公司安监科。 4.2.2在识别环境因素的过程中，应尽可能确定每一个独立的活动单元，全面识别其环境因素。 4.2.3识别环境因素的范围必须覆盖公司活动、施工和服务的所有方面。 4.2.4识别项目施工、服务活动的环境因素时，应考虑同一环境因素在不同施工、生产阶段表现出不同的环境影响特征。 应重点考虑：施工噪声和粉尘、有害气体排放、固体废弃物、能源资源消耗等。 4.2.5识别办公区的环境因素时，应包括如下几个方面的环境因素：烟尘、固体废弃物、废水、能源消耗和火灾爆炸等。 4.2.6识别环境因素还应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态，并对涉及下列六个方面的影响和六个过程或活动予以考虑： 六个方面的影响 a.向大气的排放； b.向水体的排放； c.土地的污染； d.释放的