[安标考核要素资料要求1.doc

安标考核要素资料、记录汇总表 一、负责人与职责 序号 记录、资料 数量 备注 1 1.1.1公司安全生产第一责任人文件 　 　 2 1.1.2成立安全标准化领导小组文件 　 　 3 1.1.2标准化建设实施计划 　 　 4 1.1.3公司的主要负责人的安全承诺书 　 　 5 1.1.4公司的安全会议签到表和会议记录表 　 　 6 1.2.1安全生产方针目标文件化 　 　 7 1.2.2公司各级组织的安全目标责任书 　 　 8 1.2.3公司各级组织的安全目标考核记录 　 　 9 1.3.1公司安委会成立文件 　 　 10 1.3.1各部门、安全员人员名单 　 　 11 1.3.2安全管理部成立文件 　 　 12 1.3.3安全管理组织网络图 　 　 13 1.4.1领导小组和相关管理部门的安全职责 　 　 14 1.4.2主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责 　 　 15 1.4.3安全责任考核机制 　 　 16 1.4.3安全职责和安全生产责任制考核记录 　 　 17 1.5.1安全生产投入管理制度 　 　 18 1.5.2安全生产费用台帐 　 　 19 1.5.3工伤保险缴纳凭证 　 　 安标考核要素资料、记录汇总表 二、风险管理 序号 记录、资料 数量 备注 1 2.1风险评价管理制度 　 　 2 2.2.1风险评价记录 　 　 3 2.2.3风险评价领导成立文件 　 　 4 2.2.3风险评价人员在危险源辨识、风险评价表上签字 　 　 5 2.3风险评价培结果及其控制措施培训记录 　 　 6 2.4.1隐患治理通知单 　 　 7 2.4.1安全隐患整改记录 　 　 8 2.4.2重大隐患项目建立档案 　 　 9 2.4.3重大事故隐患报告 　 　 10 2.4.4重大事故隐患防范措施和整改计划 　 　 11 2.5.1重大危险源辨识文本 　 　 12 2.5.1重大危险源档案 　 　 13 2.5.2重大危险源检测报警系统 　 　 14 2.5.3重大危险源安全评估报告 　 　 15 2.5.5重大危险源应急救援预案及演练记录 　 　 16 2.5.6重大危险源申报和监控记录 　 　 17 2.6.2风险评价结果和风险控制效果评审或检查 　 　 18 2.6.3发生事故或变更时没有及时进行风险评价记录 　 　 安标考核要素资料、记录汇总表 三、法律法规与管理制度 序号 记录、资料 数量 备注 1 3.1.1识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度 　 　 2 3.1.1适用法律法规与其他要求清单 　 　 3 3.1.1适用法律法规与其他要求清单更新记录 　 　 4 3.1.2适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求对从业人员进行宣传和培训记录 　 　 5 3.1.3适用的法律法规与其他要求及时传达给相关方的记录 　 　 6 3.2.1适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求符合性评价记录 　 每年至少一次 7 3.3.1安全生产规章制度汇编 　 　 8 3.3.2安全生产规章制度目录 　 　 9 3.3.3安全生产规章制度发放记录 　 　 10 3.4.1操作规程汇编 　 　 11 3.4.1操作规程发放记录 　 　 12 3.5.1管理评审制度 　 　 13 3.5.1安全生产规章制度和操作规程有效性和适用性评审和修订记录 　 　 14 3.5.2有关管理人员安全生产规章制度和操作规程有效性和适用性评审和修订记录 　 　 15 3.5.2安全生产规章制度和操作规程的生效日期 　 　 安标考核要素资料、记录汇总表 四、培训教育 序号 记录、资料 数量 备注 1 4.1.1培训教育需求或识别调查表 　 　 2 4.1.1培训教育计划 　 　 3 4.1.2从业人员培训教育记录 　 　 4 4.1.3安全教育培训档案 　 　 5 4.1.4培训教育计划变更记录 　 　 6 4.1.5培训教育效果评价记录 　 　 7 4.1.6有经常性的教育记录，如班组学习、全员教育等 　 　 8 4.2.1管理人员安全资格证书 　 　 9 4.2.1安全管理人员资格证书台账 　 　 10 4.2.2其他管理人员，包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育记录，建立相关台账 　 　 11 4.2.2建立其他管理人员，包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育台账（有考核成绩） 　 　 12 4.3.1新从业人员安全培训教育记录 　 　 13 4.3.1新从业人员安全培训教育台账 　 　 14