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（货物验收管理制度） 1.目的与范围 1.1本制度为了使采购入库物资的质量满足采购合同及生产工艺的要求，并保证物资入库管理过程中质量不受影响，特建立该细则。 1.2本制度作为物资入库的质量验证及物资存储过程的管理依据，同时，也作为物资质检员物资质量验证过程的工作标准，保管员根据本制度的要求对入库物资实施验收与保管。 2.引用文件 2.1《物资采购管理制度》 2.2《危化品管理制度》 2.3《物资仓储管理制度》 2.4《生产设备控制程序》 2.5《综合仓库管理指导书》 3.定义 3.1物资验收: 指仓库对入库物资，按照一定的程序和手续，进行接货、验货和办理入库手续等一系列工作,确保入库物资数量准确、质量完好的最重要的一个环节。 3.2物资保管: 在保证物资的品质和数量的前提下，依据一定的管理规则，在一定的期间内把物资存放在一定的场所,坚持以确保物资始终处于有效使用期为宗旨，严格的定期库存检查，确保储存物资的质量。 3.3危化品: 具有易燃性、易爆性、毒性及腐蚀性，对人员、设施、环境造成伤害或损害的危险化学品或危险化工类物资。 4.职责 4.1机动能源部负责组织采购营销部、物资使用单位、质检部对到货物资进行验收。 管理内容与要求 5.1管理内容 5.1.1物资验收 物资验收是物资进入仓库的第一环节，也是仓库业务管理的基础，主要包括以下3个方面的内容。 5.1.1.1验收准备工作 a.对待验物资的产地、特点、规格、数量、计量方法做到心中有数； b.确定存放地点，准备相应的检验工具，与生产部门配合准备好验收作业的机械、设备及人力； c.进口物资或委托方指定需要质量检验的，应提前通知有关检验部门会同验收； d.准备好全部验收凭证和资料。 5.1.1.2核对证件 主要核对进货业务部门提供的入库通知单、订货合同，供货单位提供的质量证明书或合格证、装箱单、磅码单、发货明细表，运输部门提供的运单等。各种证件核对相符合后，才能进行下一步的实物验收工作。 5.1.1.3实物验收 a.一方面是数量验收，这由仓库负责进行。计量物资一律按净重计算，且要按层分隔，注明重量；计件物资，应全部清点。另一方面是质量验收，凡须进行理化检验的物资，应由技术检验部门事先负责进行检验；不需进行理化检验的物资，只做一般感官进行鉴定就可决定质量是否合格。 b.无论数量检验还是质量检验，都应做好“变通记录”或“商务记录”。对国外引进的设备和原材料的验收应按国家规定，由各级商检局进行。未纵横驰骋验收或验收不合格的物资，不得办理入库手续，但应严格保管，以待处理。 5.1.2 物资保管 a.物资保管是仓库管理的中心环节，其主要内容是：建立仓库管理责任制，实行专人管理，专人负责，严格出入库手续；对入库物资，按照安全、方便的原则，进行合理分类，便于存、取、查核、实行货位编号； b.对不同类型物资，进行合理保管，区别一般与贵重物资，大体积与微小零星物资，固体和液体物资，有毒与无毒物资，大宗与小宗物资，采取相应措施，分别妥善存放。在此过程中，必须坚持：“预防为主，防治结合”的原则，保持仓库整洁，使仓库符合安全、防冻、防腐、防潮、防火的原则。 5.3 管理要求 5.3.1 燃料油、润滑油脂 5.3.1.1验收 a.燃料油入库，保管员接到通知后必须随同司机、采购员一起，共同将到货的油品重新过磅，并按过磅的实际数量入库验收。 b.润滑油入库，保管员则要核实、验证发货单、合格证、油品的检验单，认真检查桶口的封铅或封口标识，证实所购油品符合采购合同或采购计划指定要求。 c.燃料油卸车进油罐前必须取样留存，必要时将样品送外检验。同时，保管员要仔细观察与辨别油品的色泽及气味是否正常，是否有杂质存在。确认油品合格后允许卸车入库。如不能确认，汇报部门领导组织相关人员进行鉴定。 e.润滑油进库后,必须开桶抽检,必要时全部检查，认真观察油品是否符合指定牌号特征。同时对油品用玻璃管抽取油桶底部油样，辨别是否有乳化、絮状物、杂质、水分的现象存在。确认不合格时，必须对该桶油品进行正确标识，督促退货。对油质及牌号问题确认不了的，则将样品送外检验。 f.所有油品入库要进行到货登记，对质检情况详细记录，认真处理反馈的油品质量信息，必要时将存样送