[质检部管理办法.doc

目的 1.1为确保公司提供客户物资质量，必须对所有产品的原材料、加工、工艺等按规定要求进行检验和试验，确保产品合格，杜绝非预期使用，特制定本办法。 2. 适用范围 适用于公司所有工程用物资及配套工机具、辅助产品、配件等。 名词术语 物资：指公司生产产品或委外加工、采购的产品，本办法中的“原材料和零部件”覆盖了所有产品及关键零部件 公司各部门职责与权限 4.1总经理及副总经理 1公司总经理负责公司全面质量管理工作，决定公司质量管理部门、人员的设置，职责与权限的划分等，对重大质量问题负责。 2公司分管副总经理全面主持公司质量管理工作，对总经理负责，在规定权限内协助总经理完成各项工作。 4.2质检部职责与权限 1贯彻国家、地方、行业、公司、等相关方面的方针、政策、法律法规、规章和各种管理制度。 2质检部负责产品的抽样、检验、判定等工作。 3负责质量检验人员的培训工作。 4负责检测试验设备的计划、保管、保养、维修工作。 5负责质检标准及方法的建立及执行工作。 6负责公司试验室的管理工作。 7负责工厂驻地检验工作。 8负责产品送国家权威检测机构的送检及检验报告的档案管理工作。 9负责产品入库检验及出具质保书、合格证、检测报告等文件工作。 10负责对不合格品的判定、审理工作。 11参与对合格供应商的评审工作。 12分析处理质量通病工作。 13对产品质量检验结果负责。 14完成领导交办的其他工作。 4.3技术产品部职责 1技术产品部负责制订和提供产品的技术标准、技术图纸、生产工序、工艺等技术类文件。 2负责新产品研发、试样及封样工作。 3参与对不合格品的判定、审理工作。 4.4采购部职责 1采购部负责提供合格供应商名册，对采购产品的质量负责。 2协助技术产品部的新品开发及封样工作。 3负责提供采购批次、规格、型号、数量、到货日期、生产厂家的详细信息给质检部。 4负责对不合格品的退货处理工作。 5监督供应商按质检部的要求对产品进行整改工作。 6对产品质量负责。 4.5物流仓储部职责 1负责产品《入库检验单》的打印及外协产品的入库收货工作。 2协助完成质检工作。 3提供收货（客户）单位的信息给质检部。 4协助完成质保书及合格证的开具工作。 5负责检测产品的入库、对不合格产品的标识、分类、储存。 4.6销售部职责 1下达准确清晰完整资需求信息。 2负责产品的现场检验及记录工作。 3协助处理不合格品的工作。 4收集客户对产品质量的反馈意见等工作。 4.7质检部与公司其他部门的衔接 1销售部助理向库管部提供一份有部门经理/销售主管签字的《物资供货通知单》。 2采购部根据库管部《物资采购计划》下《采购订单》向供应商订购物资。 3库管部核实数量后提出《准予入库通知单》并下达《入库检验通知单》。 4技术产品部提检测标准及《受控图纸》。 5质检部根据《入库检验通知单》向检验员下达《待检单》、《产品检测原始记录》，经检验合格发放《质保书》《合格证》《检验报告》等相关文件。 6物流部根据质检部下达的《检验合格通知书》发货。 工作流程及具体内容 5.1产品的入库、接收：各供应商根据采购部下达的《物资采购订单》，填制《送货单》，注明所送物资的编码、批次等信息，随产品及原材料证明文件、合格证等一起送达公司。仓库确认数量后打制《入库待检通知单》交质检部。 5.2产品的检验程序 1检验员依据《产品抽样表》实施产品抽样，与此同时检查供应商提供原材料化学成分，相关检验报告的机械性能等技术指标是否符合标准规定。 2检查包装方式和包装箱上标识与技术标准的符合性。其中包装箱上的标识应包括产品图样、货号、品名、型号、公司logo等内容。 3检测外观质量、力学性能、主要几何尺寸等是否依据图样设计规定、产品标准及订货合同技术要求。 4将实际情况记录到《产品检验原始记录单》一式两份，实验室及质检部各存一份。 5质检部同时填写《检验合格通知单》交传库管部留存。 6所有检验项目中存在不合格，立即告知采购及物流部，按《不合格品控制程序》执行。 5.3 检验分类 1 检验员严格按照图纸、技术资料的规定以及检验标准书的要求对样本进行检验，检验项目须全部覆盖检验标准书规定的项目，标准书上没有的项目检验员可根据其质量动态选择项目检验，并将检验项目加在《产品检验原始记录单》上。 2 无检验标准的零部件，检验人员可参照封样产品及成熟产品的验收标准进行检验。 3 无图、无标准、或技术标准不完善的零部件，检验人员应立即向技术部索取相关技术资料后再进行检验，并报告质检部知晓此情况。 4 零部件几何尺寸暂无检测手段项目采用试装方法进行检验。 5 需送外检测的，由试验室制定检验计划经批准后，实施送外检测。 6 对特别要求试验的产品由质检部按检验标准书规定项目和相关技术要求执行，对样品作好标识，填写《待检