公司部门目标分解公部门目标分解.doc

部门年度目标分解 序号 过程代码 过程名称 过程指标 目标值 计算方法 负责部门 监控 方法 收集频次 1 C01 顾客要求的评审过程 评审时间满足顾客要求 顾客要求 　 市场营销部 接收 台帐 按产品 2 C02 产品先期质量策划过程 开发进度计划遵守率 100% (准时完成数/总)×100% 技术部 记录 每半年 3 C03 产品生产过程 产品一次交验不良率 ≤2.5% 产品交检合格数/月交验批数 质量管理部 记录 每月 4 C03 关键过程的CPK ≥1.33 CPK≥1.33关键过程数/关键过程总数 各分厂 技术部 记录 每半年 5 C04 产品防护、交付过程 因产品防护不当造成的 损失 0 　 生产制造部 市场营销部各分厂 记录 每月　 6 C04 产品准时交付率 100% 当月准时交付数/当月交付总数 记录 每月 7 C04 对顾客供货的中断次数 0 按实际发生 市场营销部各分厂 反馈、记录 每月 8 C04 销售额回款率 ≥95% 回款额/销售额 市场营销部 实际 发生 每月 9 C04 超额运费 ≤20% 超额运费/正常运费 市场营销部 统计 趋势 每月 10 C05 服务过程 用户反映的质量问题回答处理的时间 ≤24小时 质量管理部 市场营销部 记录 每月 部门年度目标分解 序号 过程代码 过程名称 过程指标 目标值 计算方法 负责部门 监控 方法 收集频次 11 S01 人力资源管理过程 培训计划完成率 ≥90% 实际完成数/计划完成数 记录 每半年 12 S01 多技能岗位员工比率 ≥20% 多技能岗位员工/各技能岗位员工总数 记录 每半年 13 S01 员工满意度 ＞80% 员工满意项/应达到员工满意项 分析 报告 每年 14 S02 生产计划管理过程 生产计划完成率 ≥90% 实际完成数量/计划数量 生产制造部 记录 每月 15 S03 采购过程 原材料、外协件到货准时率 100% 准时到货的批次数/到货批次总数 记录 每月 16 S03 材料合格率 ≥99% 到货材料的合格批次数/到货材料的批次总数 记录 每月 17 S03 外协件合格率 ≥99% 到货外协件的合格批次数/到货协件的批次总数 记录 每月 18 S04 进货检验过程 错漏检率 ＜0.1% 总成每批漏检数量/总成每批总数量 质量管理部 记录 每月 19 S05 设备管理及预防维护 在用设备点检率 100% 未点检设备台数/实用设备总数 记录 每月 20 S05 故障停机率 ≤3% 设备故障停工台时/（设备运行台时+设备故障停工台时） 分析 报告 每月 部门年度目标分解 序号 过程代码 过程名称 过程指标 目标值 计算方法 负责部门 监控 方法 收集频次 21 S05 设备管理及预防维护 预防性维修计划完成率 ≥98% 完成的设备维修台数/计划的设备维修台数 记录 每月 22 S06 工装模具管理过程 工装维修计划完成率 ≥95% 实际维修完成数/计划维修数 记录 每月 23 S06 库存工装完好率 100% 库存工装完好台数/工装总台数 记录 每月 24 S07 顾客财产管理过程 顾客财产标识正确率 100% （准确标识的顾客财产数/顾客100％ 记录 每月 25 S07 顾客财产损坏造成的 损失 0 　 市场营销部各分厂 记录 每月 26 S08 测量和试验过程 产品交付不良率 ≤2‰ 　 质量管理部各分厂 记录 每月 27 S09 产品标识和可追溯性 过程 产品状态标识正确率 100% 按实际发生 生产制造部各分厂 记录 每月 28 S09 因标识错误造成的损失 0 按实际发生 生产制造部各分厂 记录 每月 29 S10 测量设备管理过程 定期校准计划的完成率 100% 实际受检数/计划受检数 质量管理部 记录 每月 30 S10 MSA计划执行率 ≥96% 实际完成数/计划完成数 质量管理部 记录 每月 部门年度目标分解 序号 过程代码 过程名称 过程指标 目标值 计算方法 负责部门 监控 方法 收集频次 31 S11 工作环境管理程序 生产作业环境达到5S标准 生产制造部 各分厂 纪录 每月 32 S12 文件管理过程 顾客技术文件一周内评审 　 　 技术部 记录 每月 33 S12 所有部门使用的管理文件和资料均为有效版本 100% 按内部质量审核报告 技术部 质量管理部 记录 每半年 34 S12 所有文件均有现行状态标识 100% 按内部质量审核报告 技术部 质量管理部 记录 每半年 35 S13 供应商评定和监控过程 材料、外协件到货准时率 100% 准时到