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连锁超市系统业务流程 一、流程设立前提： 连锁超市系统指采购部、仓储中心、业务部、资讯室、超市部、百货店和有关财务核算体系。仓储中心对超市的配送视为销售，超市独立核算，仓储中心对超市部、百货店的配送纳入统一核算。 连锁超市系统各门店（包括超市部、百货店），分别设值班二人，专职验收人员二人（每班一人），专职验收人员负责采购验收、退仓、返厂检验，商品调换检验，报损核检等工作。 为保证连锁超市系统运转的高效率，减化业务流程，采购（包括联营和连锁）商品坚持以“卖场验收优先”的原则，仓储中心作为采购部的附属仓位，仓储中心要确保“20”商品不断档。 进销存管理按最小包装单位进行单口管理的原则。 仓储中心建立“20”商品最低库存量并“20”商品不断档，以保证流程顺畅和门店销售正常。 二、商品采购和验收流程： 各门店理货员（货架实物负责人）依据卖场实际缺货情况并预测缺货情况填写“补货单”（见附表）一式两份，自留一份，报门店值班长一份用于汇总，由值班长将汇总补货单交仓库保管员。 仓储中心仓库保管员将仓储中心缺货情况填写仓库“补货单”一式两份，自留一份，报仓库主任一份用于汇总，由仓库主任将汇总补货单交采购部。 采购部根据上述各门店、仓库所报补货单录入计算机系统，系统按供货商区别生成各门店、仓库“采购订货单”。由采购部将采购订货单交供货商一份用于上货或进行结账采购。 商品到位时，采购部将采购订货单提交各门店和仓库，由各门店和仓库操作系统自动生成“验收入库单”，验收商品时，有关人员对照“验收入库单”进行验收。 门店验收程序：理货员配合门店专职验收人员对商品进行验收，在职验收人员对商品质量、数量负责，理货员对商品质量负责，专职验收人员填制“验收入库单”（一式三份）中的“实收数量”栏、“生产日期”栏，“保质期”栏，值班长对商品数量、质量进行抽检，理货员、专职验收人员、值班长、供货商（或采购员）行使签字手续后，门店自留一份录入电脑，供货商一份，传财务部一份。 仓库验收程序：由仓库保管员对商品数量、质量进行验收，仓储中心主任抽检，仓库保管员填写“验收入库单”（一式三份）中的“实收数量”栏、“生产日期”栏、“保质期”栏，由仓库保管、仓库主任、供货商（或采购员）签字后，仓库自留一份录入电脑，供货商一份，传财务部一份。 大采购的集中采购、季节采购需卸车验收时，由采购部经理通知各门店和仓储中心组织人员进行卸车验收，各门店值班长和仓储中心主任带领理货员、仓库保管员到指定地点进行卸车验收。 按“卖场验收优先”的原则，先由各门店值班长和理货员依照本店“验收入库单”进行验收，所有门店验收完毕后，剩余商品由仓储中心验收入库。 商品采购时，系统的挂织货物应付款，每日集中处理一次。 商品出库流程： 由理货员手工填制补货单（一式两份）报值班长汇总，提交仓库保管员。 仓库数量不足时，由本规定第二项流程完成。 仓库库存足量时，由仓库操作员打印“出库单”一式两份，并通知卖场理货员提货，待电脑将“出库单”信息传递到门店后，门店记帐（传输时间：百货店15分钟，卖场部即日传递）仓储抽出库单品种和数量发货。 门店订货单位提交时间（每天补货两次） 第一次补货，每晚闭店以前，由理货员提交“补货单”给值班长，值班长在第二天8：30以前交仓库。 第二次补货，在下千接班半小时内，提交“补货单”给值班长，值班长半小时内交仓库。 仓库接到各门店值班长所传“补货单”依据实际库存情况，在两小时内，配货至提货区，并通知各门店值班长依次提货，特殊性提货或紧急提货由值班长和仓库协商解决。 商品返厂业务流程 商品返厂分为有问题商品返厂和过季商品返厂， 转联营的返厂。 过季商品由采购部通知各门店集中退至仓储中心由采购部予以返厂，有问题商品由门店自行退至仓储中心由采购部中心返厂。 各门店手工填制“返仓单”提交仓库，由采货逐项审核，能返厂的返厂，不能返厂的返回门店，并由门店修改“返仓单”，修改后的“返仓单”提交采购部审批，仓库记帐。门店打印“返仓单”一式三份，自留一份，仓库一份，财务一份。 返厂商品集中到仓库以后，由采购员通过“返厂单”集中向供货商返厂。 各门店验收人员、仓库保管员、采购员在实际操作中，要坚持“能调换的尽量调换，确不能调换的做返厂处理，联营商品由验收人员向供货商直接调换， 商品由采购员向门店打白条（一式两份）后向供货商调换。 商品报损业务流程 确不能调退换和返厂，又不能在卖场销售的商品通过报损处理。 各门店和仓库分别录入电脑报损单，打印一式两份，由值班长签字、业务财务检验，业务副总手工签批，审批后的报损单由门店或仓库自留一份，传财务一份。 内部领用业务流程 由经办人会同理货员手工填写“内部领用单”一式三份，有关领导审批后办理，手工值班长凭单签字放行。审批后的“内部领用单”传办公室一份、财务一份、门店一份，值