[部门规划初稿.docVIP

1、部门规划初稿 （1）部门目标的确定 企业战略目标→企业阶段目标→企业年度目标→目标分解 （分解到部门A1目标、部门A2目标、部门A3目标……）。 （2）完成目标的方法和措施 鱼骨图、头脑风暴、分解到单元（岗位/时间点/关键路径）。 （3）部门架构及岗位职责 部门编制及人员需求预测；优化公司流程及架构，各部门理清各自岗位职责及工作流程。 （4）工作计划表 形成工作计划表，具体行动计划细化到月。 第一次质询会 ◇先销售体系（11月6日） ◇再后台体系（11月15日前） 销售体系质询会方案 一、目的 为了更好的总结2010年工作完成情况、规划2011年年度目标，配合公司目标的达成，特制订浙江雷士公司第一次部门目标质询会。 二、参加人员 分销管理系统（分销管理系统总监黄会超、销售管理部马强、工程管理部周早来、市场部杨泽美）、自营店李紧；工程公司李志华等。 三、时间及安排 11月6日为分销管理系统、自营店；发言顺序依次为：黄会超、马强、周早来、杨泽美、李紧、罗启春、龚良剑、谢雪清、姚林。 时间表（略） 四、地点 恩纬西会议室 五、评委 何伟、张卫军、李志华、吕伟凡、程肃 六、准备资料 PPT资料，资料结合10月13日何总下发的《部门规划模板》。 七、质询会程序 （一）由部门负责人阐述2010年工作总结和2011年工作规划； （二）评委对发言人的工作陈述进行质询； （三）发言人阐述、讲解评委质询问题； （四）发言人根据评委意见或建议修正部门规划； 每位参加者质询环节30分钟左右。 八、评审 各位评委根据《部门目标质询会评审表》，结合部门负责人阐述的目标对部门负责人进行评分。 九、奖惩办法 依据评审结果，对部门目标质询会优胜者进行奖励，对最差者进行处罚。 奖励：2011年最佳规划奖，发“荣誉证书”一本，奖励500元。 处罚：最后一名，赞助俯卧撑20个。 十、总结和点评 由何总做总结和点评，并颁奖。 （一）部门目标（市场部） a、整体推广88场次 b、乡镇推广22场次 c、节假日整体联动促销推广2场次 整体推广：即小区推广、专业市场推广、城市广场推广、路演、电影下乡和团购等推广形式中任意三种形式的组合推广！ 推广目标分解——目标管理 推广目标 1、店面面积≤150㎡的普县，不得低于12万 2、店面面积150㎡的普县，不得低于16万 3、百强县不得低于15万 4、地级市不得低于25万 5、一级经销商自营店不得低于30万 6、乡镇推广不得低于4万 产品目标 1、家居产品销售额不得低于目标额的70% 2、电工产品销售额不得低于目标额的5% 目标考核 1、推广前后各十天及推广期的出货额与实际销售额*0.7取小者 2、如单项产品销量不达标，推广销售额（推广绩效）采取折扣法 3、如商照产品的销售额大于或等于推广目标的50%，视为推广目标未达成 推广形式 推广场次 小区推广 528 专业市场推广 264 城市广场推广 264 路演 36 电影下乡 20 团购 20 总计 1132 2011年推广目标月度分解；部门目标以及细分-节假日推广；2011年市场推广预期效果（略）。 规划基本流程 第一步：明确部门宗旨、职责和目标 宗旨：“部门为什么存在”， 用一段概括的、基本的、清晰的话来表达部门存在对于公司的核心价值 部门的宗旨在一段时期内，通常是稳定不变的，以对部门的思想和行为具有相对持久的引导力和驱动力 内容包括所面对的客户、提供的产品和服务（及竞争地域范围等） 案例：销售大区的宗旨：确保公司各个产品业务在华南市场的销售，树立公司在华南市场的领先形象。 职责： “部门通过哪些方面的活动实现自身存在的价值” 概括部门为实现价值所履行的主要活动 一般表述为 应明确界定与密切相关部门(尤其是曾有职责冲突的部门)的职责界限 案例：销售大区职责 对终端客户：提供优质便捷的产品与服务； 对合作伙伴：提升运做与盈利能力并促进有效发展； 对辖区政府等公共关系：宣传和塑造公司在区域的品牌和企业形象，营造良好的外部环境； 对公司上游部门：完成大区年度目标体系中的各项指标，承载并贯彻落实公司相关决议、政策，提供有效的实施和信息反馈； 对本区员工：培养合格的本地化人才并造就一支高素质的干部和员工队伍；在推进和实现公司主流文化的基础上，营造有区域特色的文化氛围； 目标：如何设计业务的经营目标(含KPI) 对于个人而言:职责/目标/考核 职责 就是要做什么 目标 就是要做到什么程度 考核 就是评价目标完成情况 考核包括： ? 部门绩效考核 ? 个人绩效考核 主要活动（建议）： 宣贯公司规划