[民用爆破器材企业安全检查表.docx

表1 生产企业综合安全管理检查表序号检查项目类别分值要求及评分方法检查记录得分1许可管理A30～7应按生产许可和安全许可的范围、品种进行生产和经营。全部符合要求得7分；有一项不符合要求得0分。2企业主要管理人员安全资格证书A10～7单位负责人和安全生产管理人员应有经行业培训合格核发的安全资格证书。全部符合要求得7分；企业主要负责人没有安全资格证书扣3分，其他有一人没有安全资格证书扣2分。 3安全管理机构设置和人员配置A30～7应按国家和行业有关要求设置安全管理机构并配备专职人员。全部符合要求得7分；不设置安全管理机构或不配备专职人员得0分。4安全目标、指标和措施A10～7应有安全目标、指标及分解落实措施。全部符合要求得7分；无安全目标、指标得0分，无分解落实措施扣2分。5安全责任制度及执行情况A10～7应制定企业所有部门和各类人员安全责任制度，并签订安全责任书。全部符合要求得7分；无安全责任制度得0分，安全责任制度不齐全、没签订安全责任书每项扣2分。6安全教育培训制度及执行情况A10～7应建立安全教育培训制度，并有培训计划、培训教材、试卷、签到表及成绩单。全部符合要求得7分；无培训制度得0分，无培训计划、无培训教材或试卷扣2分，其他记录不齐全每项扣1分。7安全办公会议制度及执行情况B0～5应建立安全办公会议制度，会议应由企业主要负责人定期主持召开，有记录并有主持人签字；会议决定的事项有落实和验收。全部符合要求得5分；无安全办公会议制度得0分，其他每项不符合要求扣2分。表1 生产企业综合安全管理检查表（续）序号检查项目类别分值要求及评分方法检查记录得分8安全监督检查制度及执行情况A20～7应建立安全监督检查制度，企业主要负责人应组织厂级安全检查并有记录；检查发现的安全隐患应有整改措施和验收记录。全部符合要求得7分；无检查制度或无检查记录得0分，无整改措施和验收记录每项扣2分。9安全操作规程A30～7应有安全操作规程，内容齐全、完整、有可操作性，能正确指导生产并符合国家、行业有关安全规定；操作规程审批、发放手续齐全。全部符合要求得7分；无安全操作规程得0分，其他每项不符合要求扣2分。10重大危险源管理A30～7应制定重大危险源管理制度，有检查记录并按规定备案。全部符合要求得7分；无管理制度或无检查记录得0分，无备案扣2分。11动火、动焊许可审批制度A30～7应按AQ/T 9006-2010中5.7.1要求，建立动火、动焊许可审批制度并按制度执行。全部符合要求得7分；无动火、动焊许可审批制度或无执行记录得0分，记录不完善每项扣2分。12危险作业许可审批制度A10～7应按AQ/T 9006-2010中5.7.1要求，建立受限空间、临时用电、高处作业等许可审批制度并按制度执行。全部符合要求得7分；无危险作业许可审批制度或无执行记录得0分，制度不完善每项扣2分。13设备管理制度及执行情况A10～7应有设备管理制度（设备台帐、设备定检维修定期报废规定）并按制度执行，抽查三台设备的维修计划和报废记录；更新的专用生产设备应选用设备目录产品；0类、Ⅰ类、Ⅱ类专用设备应在规定使用有效期内，使用后应报省级民用爆破器材行政主管部门备案。全部符合要求得7分；无设备管理制度或更新的专用生产设备没选用设备目录产品或超过规定使用年限得0分，维修计划或报废记录不齐全或没备案每项扣2分。表1 生产企业综合安全管理检查表（续）序号检查项目类别分值要求及评分方法检查记录得分14消防管理制度及执行情况A10～7应有消防管理制度并发放到位、按制度执行。全部符合要求得7分；无消防管理制度得0分，无执行记录、发放手续不齐全每项扣2分。15定员定量制度A30～7应有符合国家和行业规定、规范和规程要求的定员定量制度。全部符合要求得7分；无定员定量制度或定员定量制度不符合国家和行业规定、规范和规程要求得0分。16不合格品和废品处理安全技术规程及执行情况A10～7应有不合格品和废品处理安全技术规程并按规程执行。全部符合要求得7分；无不合格品和废品处理安全技术规程或无执行记录得0分，记录不完善每项扣2分。17危险品销毁制度和规程及执行情况A20～7应有危险品销毁制度和规程并按制度和规程执行。全部符合要求得7分；无危险品销毁制度、无规程或无记录得0分，危险品销毁数量记录错误每项扣2分。18生产安全费用管理制度及执行情况A10～7应有安全生产费用管理制度和年度使用计划，并按制度和计划执行。生产安全费用应按以下要求提取：销售收入在1000万元及以下，提取销售收入的4%；销售收入在1000万元～1亿元（含），提取销售收入的2%；销售收入在1亿元～10亿元（含），提取销售收入的0.5%；销售收入在10亿元以上，提取销售收入的0.2%。全部符合要求得7分；无生产安全费用管理制度、无年度使用计