[采购与供应商管理程序.docVIP

 文件种类 采购与供应商管理程序 文件编号（页） 共同标准 BNS/QP/业01 1/8 A0 1. 目的 对采购过程及供方进行控制，确保采购的产品符合规定要求。 2. 适用范围 适用于对生产所需的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择和评价。 3. 职责 3.1 业务部 负责供方的选择，组织对供方进行评价，编制〈合格供方名册〉，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；. 负责制定采购计划，执行采购作业。 3.2 技术部 负责编制采购物资技术标准及〈采购物资分类明细表〉。 3.3 质量部 负责对采购物资的进货验证，参与供方的评价。 4. 程序 4.1 采购产品分类 技术部负责制定采购产品技术标准及〈采购产品分类明细表〉，根据其对随后的产品实现或最终产品的影响，将采购产品分为三类。 4.1.1重要产品：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使 用或安全性能，可能导致顾客投诉的物资。 4.1.2一般产品：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使有影响，但可采取措施予以纠正。 4.1.3辅助产品：非直接用于产品本身的起辅助作用的产品，如一般包装材料。 4.2 对供方的认定和评审 4.2.1 新供方的认定（表1，表2，表3） 业务部根据采购产品的技术标准、生产需要、〈采购产品分类明细表〉的规定，依照〈供方评定记录表〉进行； 北京北开日新电机高压 开关设备有限公司 质量管理部 核准 审查 作成 修订日： 年 月 作成日： 年 月 文件编号 BNS/QP/业01 A0 2/8 〈供方评定记录表〉作成后，经业务部部长确认。审查结果根据评定表中综合评定，“合格”者为合格供方； 评定合格的供方，由业务部列入〈合格供方名册〉。 4.2.3 供方的定期评价（表5） 业务部每年组织对合格供方进行一次定期评审，填写〈供方业绩评定表〉； 评价按百分制进行，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（价格、 售后服务）占20%。评定总分低于60分（或质量评分低于48分），应取消其合格供方资格；因特殊情况留用，需经业务部部长批准，并加强对其供应物资的进货验证。 4.3 交期管理 4.3.1 供方的评审（表4） 业务部于工程完工后对供方交货情况进行评价，填写〈供方按期交货评定表〉。 4.3.2 交货期的管理 确定组装开始日期后，与供方共同确定交货期，以此交货期作为跟踪和考核供方是否按期交货的依据； 如遇特殊情况，需更改交货期，应经双方协商后重新确定交货期，并以此作为新的跟踪和考核的依据； 工程完成后，填写〈供方按期交货评定表〉，评定供方的交货情况。 4.4 采购管理 4.4.1 定单编制 业务部根据〈制作指示书〉要求编制〈注文书〉。必要时，注明产品的外观的喷涂颜色（即色标代码）和涂料规格。 4.4.2 采购的实施 业务部根据批准的〈注文书〉进行采购；必要时，业务部需签定采购合同，合同中需明确采购的品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等；合同管理按照〈文件控制程序〉执行； 业务部根据需要将相应的图纸、技术要求作为〈注文书〉或合同的附件提供给供方；提供前应核实提供给供方的图纸、技术要求是否为有效版本； 设计变更时，业务部根据〈图纸修改通知单〉编制〈注文书〉，经批准后通知供方。必要时，提供图纸作为附件。 4.4.3 供方产品出现不合格时，根据〈不合格品控制程序〉执行。必要时，业务部应向供方发出〈纠正和预防措施处理单〉，如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。业务部保存〈纠正和预防措施处理单〉作为对供方评审的依据。 4.5 对服务供方的控制。为公司提供服务的供方，如运输公司、包装公司等，也应经评审合格后，方可向公司提供服务。产品的包装和运输要求按〈生产和服务提供的控制程序〉执行。 文件编号 BNS/QP/业01 A0 3/8 4.6采购信息 4.6.1应包括拟采购产品的信息： 对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件）； 对产品的验收要求； 其他要求，如价格、数量、交付期等。 4.6.2必要时还应包括： 对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供方产品的安全认证的要求，对加工过程、设备及人员的要求、委托检测服务的要求等； 适用的质量管理体系要求。 4.7采购产品的验证 4.7.1对采购的产品可以有如下几种验证方式： 由质量部进行进货验证； 由顾客在本公司现场实施验证； 由本公司在供方现场实施验证； 由顾客在供方现场实施验证。 4