[采购作业程序文件.docVIP

注： 1.此份为试运行文件，该流程/制度负责人为人事部主管，主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理； 2.若在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知悉嘉鸿老师指导； 3.运行过程中若同变革前文件有冲突时，一律依本文件执行。 文件更改一览表 版本 更改内容 更改日期 更改人 评 审 栏 部 门 总经办 督导办 财务部 业务部 人事部 设计部 生产部 采购部 品质部 印刷车间 纸箱车间 仓库 会 签 公司总经理 1.0目的 为了规范采购作业流程，确保生产物料按照计划到厂，生产得以顺利进行，制订本作业流程。 2.0范围 适用于工厂所有材料的购买。 3.0职责 3.1 PMC部：负责编制、审核《物料需求计划》； 3.2 生产部：负责根据生产需要辅助材料制作《材料购买申请单》 3.2 采购部：负责根据PMC部和生产部的材料需求，编制并组织实施《采购计划》，确保工厂生产顺畅进行； 3.3仓库: 负责供应商来料的点收和入库。 4.0作业程序 4.1 订单物料采购申请 4.1．1 PMC部物控员根据《生产主计划》编制《物料需求计划》； 4.1.2 仓库仓管员根据PMC部物控员《物料需求计划》在4小时内核料，核料过程中根据库存减去产生新的《物料需求计划》； 4.1.3 采购部根据最终确认的《物料需求计划》编制《采购计划》； 4.2 生产性的低值易耗品采购申请 4.2.1 生产性的低值易耗品的采购由生产需求部门填写《物料购买申请单》提出申请，部门主管提出初审意见，经总经理审核后，下达给采购部纳入《采购计划》，适时进行采购. 4.3 采购计划的控制 4.3.1 采购员在接到采购申请后，根据《物料需求计划表》，在《合格供应商名录》中依据“5适”（适时、适地、适价、适质、适量）原则下达采购订单。 4.4 采购订单执行控制与交期控制 4.4.1 采购员根据PMC提交的《物料需求计划》，按《物料采购周期表》上所注交期由采购员与供应商落实交期情况，并将落实好的交期答复PCM部； 4.4.2采购员在商洽采购任务过程中，要明确物料技术参数及质量要求，如无法落实要及时与上级领导汇报，保证生产计划的物料正常进行； 4.4.3采购员下达订单后，与供应商确认交期、单价、数量、付款方式、料件规格型号等，并要求供应商在两日内签字回传。需要签订相关协议的（如保修、延期交付等）在第一单交货的同时需把相关协议签回； 4.4.4采购员采购订单上单价和数量如果有变动时要及时向上级报告，得到批准后方可发出采购订单； 4.5 采购物料进度的控制 4.5.1采购员根据《采购计划》并编制《采购1—2天到位。若出现欠料，采购员必须采取紧急措施跟踪以求到位，否则通知相关部门采取相应措施； 4.5.2订单交期中，采购员需至少要保持在订单交期前有两次以上与供应商沟通了解订单情况，以便随机作出相应调整。在订单到期日，如货还未入库，或在前期沟通中，有变化影响到交货日期，采购员需第一时间与部门负责人进行汇报并更新《采购—估价—比价—议价—商务条款评审—定价—打样。采购部在综合评估同等质量下，以最优性价比拟定两家以上的供应商报价，呈报采购部主管、相关部门主管评审后由总经理批准执行；（具体细节参照供应商管理办法） 4.7.3物料的价格存在时效性，在一定时期会有价格的上浮或下调，采购部需随时掌握市场行情信息，做到不盲目采购、不高价采购、不无品质保证采购，由财务部对采购价格进行监督审核； 4.8 采购付款流程的控制 4.8.1仓管人员为品管检验合格的物料办理入库手续。采购员对仓库所办的入库单与订购合同的合同编号、物品、型号、数量、单价进行核对，确保以上项目均核对无误后，签字确认 4.8.2办理完入库后，采购员应配合财务部进行账期管理，对有账期的供应商，作好到期应付款的付款申请工作，并进行销单处理。如没有账期需即时办付货款的，采购员需依据仓库所办的入库单，供应商的送货单、收据办理《付款通知单》即时交于财务，安排财务付款； 5.0处罚规定 5.1 PMC部及仓库相关人员未能按时在规定的时间内完成工作的，处罚责任人5元/单； 5.2下发的《物料需求计划》未经仓库核料的，处罚物控员10元/单； 5.3采购部未执行《采购计划》的，处罚采购员10元/单；影响生产订单完成的，处罚20元/单； 5.4采购员未跟进采购进度，对《采购计划》不能执行又未进行调整，影响订单完成的，处罚20元/次； 5.5其它未尽违规情节，参照相关规定执行。 6.0相关表单 6.1《生产主计划》 6.2《物料需求计划》 6.3《物料购买申请单》 6.4《采购计划》 6.5《样品承认书》 6.6《不