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Q/RD 朝阳热电有限责任公司企业标准 采购控制程序 朝阳热电有限责任公司 发 布  前 言 为规范公司基建期采购管理工作，更好的完成公司基建管理目标，特制订本标准。 本标准由***部提出并归口。 本标准由***部负责起草。 本标准主要起草人： 审核人： 审定人： 批准人： 本标准由***部负责解释。  采购控制程序 范围 本标准规定了工程、物资、燃料和服务采购的管理职责、内容和方法，以及检查与考核，以确保公司所采购的产品符合质量、环境、职业健康安全管理体系的要求。 本标准适用于公司建设期采购的管理。 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而构成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的必威体育精装版版本。凡是不注明日期的引用文件，其必威体育精装版版本适用于本标准。 GB/T19001-2008 质量管理体系 要求 Q/RD—20901—2010 质量职业健康安全环境管理手册 Q/RD—20202—2010 计划控制程序 Q/RD—20207—2010 招标管理制度 Q/RD—20216—2010 招标文件评审办法 Q/RD—20502—2010 设备材料接收、验收、保管、发放管理制度 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 采购 采购是指有偿取得货物、施工和/或服务的行为，包括购买、租赁等。 3.1.1工程采购 包括电力基本建设工程所涉及的房屋和土木工程建造、设备安装、管道线路敷设、装饰装修等建设以及附带的服务； 3.1.2物资采购 包括基本建设阶段所需的设备、材料及其他物品的采购； 3.1.3燃料采购 包括机组投运所需的煤炭、燃油等的采购； 3.1.4服务采购 包括工程勘察设计、监理、调试、工程管理、中介等服务采购。 3.2 供方 提供产品的组织或个人，包括承包商、供应商或者服务提供者物资需求计划是指根据产品结构各层次物品的从属和数量关系，以每个物品为计划对象，以完工时期为时间基准倒排计划，按提前期长短区别各个物品下达计划时间的先后顺序，是一种物资计划管理模式。物品4.3 计划部 4.3.1 计划部是采购的管理部门； 4.3.2 计划部是工程、服务和燃料采购的承办部门，负责工程、服务、燃料采购； 4.3.3 负责组织工程、服务采购合格供方评价工作。 4.3.4 审核物资需求计划； 4.3.5 负责对工程承建单位分包服务进行资质审查； 4.3.6 负责组织收集工程、服务、燃料采购信息； 4.3.7 组织进行工程、服务采购的验证工作。 4.3.8 负责组织工程、服务、燃料相关采购归档工作。 4.4 物资部 4.4.1 是物资采购的承办部门，负责物资采购； 4.4.2 负责组织物资采购合格供方评价工作。 4.4.3 负责对乙供物资进行监督； 4.4.4 负责组织收集物资采购信息； 4.4.5 组织进行物资采购的验证工作。 4.4.6 负责组织物资采购归档工作。 4.5 工程部 4.5.1是工程采购及与工程有关的服务采购的相关部门； 4.5.2 编制工程施工及相关服务的采购计划； 4.5.3 负责编制物资需求计划； 4.5.4 负责提出甲供设备、材料供货范围； 4.5.5 负责编制建安施工工程、勘察设计、监理、工程管理、技术监督、性能试验等服务采购、工程物资采购的技术规范书，签订技术协议。 4.5.6 参与工程物资的质量验收； 4.5.7 负责工程采购相关信息收集工作； 4.5.8 参与相关采购归档工作。 4.6 相关部门 4.6.1编制相关服务采购计划； 4.6.2编制物资需求计划； 4.6.3负责制定相关采购技术要求，签订技术协议； 4.6.4参与采购的产品的质量验收； 4.6.5 参加合格供方评价； 4.6.6 负责采购信息收集工作； 4.6.7 参与相关采购归档工作。 4.7 监督部门（纪检、审计） 4.7.1负责对合格供方评价过程进行监督； 4.7.2 负责对采购过程进行监督； 4.7.3 负责调查处理采购活动中的违纪、违规和失职行为； 4.7.4 负责督促采购活动相关部门严格遵守采购纪律； 4.7.5 协助政府监督部门对涉及采购活动、评标专家违法违纪等问题的调查处理； 4.7.6 负责采购程序的符合性审核。 4.8合格供方评价小组 负责对供方进行评价，形成《合格供方名录》。 5 管理内容与方法 5.1采购基本要求 5.1.1采购的产品应符合规