[洛阳特重轴承有限公司安全生产标准化自评扣分项目汇总表.doc

洛阳特重轴承有限公司自评扣分点及原因说明汇总表 序号 考评类目 考评项目 考评内容 扣分说明 扣分分值 1 一、目标 按照所属基层单位和部门在生产经营中的职能，制定安全生产指标和考核办法。 根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。 实施计划无针对性 2 2 一、目标 按照所属基层单位和部门在生产经营中的职能，制定安全生产指标和考核办法。 定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，依据评估考核结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。 未进行评估和考核 3 3 二、组织机构和职责 2.1组织机构 建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。 未正式下发设置安全管理机构、配备人员的管理制度 2 4 二、组织机构和职责 2.1组织机构 按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。 未正式下发设置安全管理机构、配备人员的文件 3 5 二、组织机构和职责 2.2职责 对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。 未开展相应培训 2 6 三、安全生产投入 企业应建立安全生产投入保障制度，完善和改进安全生产条件，按规定提取安全费用，专项用于安全生产，并建立安全费用台账。 保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。 未按规定提取安全生产费用 12 7 三、安全生产投入 企业应建立安全生产投入保障制度，完善和改进安全生产条件，按规定提取安全费用，专项用于安全生产，并建立安全费用台账。 制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划： （1）完善、改造和维护安全防护设备设施； （2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品； （3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改； （4）设备设施安全性能检测检验； （5）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练； （6）安全标志及标识； （7）其他与安全生产直接相关的 物品或者活动。 制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划。 未按规定制定安全生产费用使用计划 12 8 三、安全生产投入 企业应建立安全生产投入保障制度，完善和改进安全生产条件，按规定提取安全费用，专项用于安全生产，并建立安全费用台账。 建立员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度。 未制定员工工伤保险、安全生产责任保险管理制度 4 9 四、法律法规与安全管理制度 4.1法律法规、标准规范 各职能部门应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门汇总。 公司相关部门未进行定期识别 4 10 四、法律法规与安全管理制度 4.1法律法规、标准规范 及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。 未开展相关培训教育 6 11 四、法律法规与安全管理制度 4.2规章制度 将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核。 未开展相关培训教育 3 12 四、法律法规与安全管理制度 4.3操作规程 基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全、适用的岗位安全操作规程。 缺少4个岗位安全操作规程 8 13 四、法律法规与安全管理制度 4.3操作规程 向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核。 4个岗位未进行培训 4 14 四、法律法规与安全管理制度 4.4评估 每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估 年度内未进行安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估 12 15 四、法律法规与安全管理制度 4.6 文件和档案管理 建立文件和档案的管理制度，明确责任部门、人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等。 文件内容不全 2 16 五、教育培训 5.1教育培训管理 按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案 未按计划开展培训 10 17 五、教育培训 5.3操作岗位人员教育培训 企业应对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训，使其熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，并确认其能力符合岗位要求。未经安全教育培训，或培训考核不合格的从业人员，不得上岗作业。 未按规定开展相关培训 12 18 六、生产设备设施 6.1生产设备设施建设 厂区内的建构筑物，应按《建筑物防雷设计规范》（GB50057）的规定设置防雷设施，并定期检查，确保防雷设施完好。 未进行防雷检测工作 4 19 六、生产设备设施 6.1生产设备设施建设 直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台应符合《固定式钢梯及平台安全要求》 （GB4053.1-3）的规定。 现场两处平台不符合要求 4 20